| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | Comprobante de egreso Nº 64516 | Cancela consumo de gas | Pesos | 27.770.219,00 | |||||||||||
| 03/01/2014 | Comprobante de egreso Nº 64517 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.389.354,00 | |||||||||||
| 03/01/2014 | Comprobante de egreso Nº 64517 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.352.313,00 | |||||||||||
| 06/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64521 | Adquisición de repuestos médicos | Pesos | 47.600,00 | |||||||||||
| 06/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64521 | Adquisición de repuestos médicos | Pesos | 41.650,00 | |||||||||||
| 06/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64521 | Cancela otros servicios técnicos y profesionales | Pesos | 110.400,00 | |||||||||||
| 06/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64521 | Cancela recetas retenidas | Pesos | 107.100,00 | |||||||||||
| 06/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64521 | Adquisición de repuestos médicos | Pesos | 47.600,00 | |||||||||||
| 06/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64521 | Adquisición de repuestos médicos | Pesos | 83.300,00 | |||||||||||
| 06/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64521 | Adquisición de materiales y útiles quirúrgicos | Pesos | 94.605,00 | |||||||||||
| 06/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64521 | Adquisición de materiales y útiles quirúrgicos | Pesos | 46.410,00 | |||||||||||
| 06/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64521 | Adquisición de repuestos médicos | Pesos | 41.650,00 | |||||||||||
| 06/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64521 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 41.650,00 | |||||||||||
| 06/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64521 | Adquisición de repuestos médicos | Pesos | 107.100,00 | |||||||||||
| 06/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64521 | Adquisición de materiales y útiles quirúrgicos | Pesos | 98.826,00 | |||||||||||
| 07/01/2014 | Comprobante de egreso Nº 64530 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 51.425.756,00 | |||||||||||
| 08/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64532 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 08/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64532 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
| 08/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64532 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 37.000,00 | |||||||||||
| 10/01/2014 | Planilla de gastos N°64540 | Cancela gastos notariales | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 10/01/2014 | Planilla de gastos N°64540 | Gastos en movilización | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 10/01/2014 | Planilla de gastos N°64540 | Gastos en movilización | Pesos | 9.800,00 | |||||||||||
| 10/01/2014 | Planilla de gastos N°64540 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Comprobante de egreso Nº 64561 | Adquisición de bienes y servicios de consumo | Pesos | 108.565,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64558 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 13.769,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64558 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 74.851,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64558 | Adquisición de cortinas plásticas | Pesos | 27.064,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64558 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 22.949,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 16.515,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Gastos en movilización | Pesos | 8.400,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 12.900,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.050,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 6.200,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 13/01/2014 | Planilla de gastos N°64561 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
| 14/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64564 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 8.211,00 | |||||||||||
| 14/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64564 | Adqusición repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos | Pesos | 103.748,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64572 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 95.593,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64572 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 80.861,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64572 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 98.830,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64572 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 26.954,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64572 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 50.210,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64572 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 62.892,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64572 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 116.739,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64572 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 71.876,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64572 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 62.892,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64572 | Adquisición de materiales y útiles quirúrgicos | Pesos | 33.320,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64572 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 46.570,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64572 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 71.876,00 | |||||||||||
| 15/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64573 | Adquisición de talonarios de licencias médicas | Pesos | 114.000,00 | |||||||||||
| 17/01/2014 | Planilla de gastos N°64590 | Adquisición de productos sanguíneos | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 17/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64591 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 95.000,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Comprobante de egreso Nº 64600 | Cancela consumo agua | Pesos | 7.201.565,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Planilla de gastos N°64596 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Planilla de gastos N°64596 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 19.000,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Planilla de gastos N°64597 | Adquisición de productos sanguíneos | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Planilla de gastos N°64597 | Adquisición de productos sanguíneos | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Planilla de gastos N°64597 | Adquisición de productos sanguíneos | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64594 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 4.980,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64594 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64594 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64594 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64594 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64598 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 56.525,00 | |||||||||||
| 20/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64599 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 100.388,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64607 | Adquisición de materiales y útiles quirúrgicos | Pesos | 85.799,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64608 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 2.950,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64608 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64608 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64608 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64608 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64608 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 38.080,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64608 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 12.600,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64608 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 3.050,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64608 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 25.730,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64608 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 23.948,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64609 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 13.480,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64609 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 13.960,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64609 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 57.760,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64609 | Adqusición repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64609 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 108.820,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64610 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64610 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 16.980,00 | |||||||||||
| 21/01/2014 | Planilla de gastos N°64610 | Adquisición de insecticida | Pesos | 28.560,00 | |||||||||||
| 22/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64613 | Adquisición de materiales y útiles quirúrgicos | Pesos | 74.256,00 | |||||||||||
| 22/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64615 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 107.660,00 | |||||||||||
| 22/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64615 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 25.750,00 | |||||||||||
| 22/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64615 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 112.901,00 | |||||||||||
| 22/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64615 | Cancela servicio de publicaciones en la página web del colegio de enfermeros | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 23/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64618 | Adquisición de materiales y útiles quirúrgicos | Pesos | 23.800,00 | |||||||||||
| 23/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64618 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 75.813,00 | |||||||||||
| 23/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64618 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 64.010,00 | |||||||||||
| 23/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64618 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 120.488,00 | |||||||||||
| 23/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64618 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 107.100,00 | |||||||||||
| 23/01/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64624 | Adquisición de estación de trabajo | Pesos | 113.940,00 | |||||||||||
| 24/01/2014 | Planilla de gastos N°64626 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 13.370,00 | |||||||||||
| 24/01/2014 | Planilla de gastos N°64626 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 24/01/2014 | Planilla de gastos N°64626 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 7.230,00 | |||||||||||
| 24/01/2014 | Planilla de gastos N°64626 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 9.680,00 | |||||||||||
| 24/01/2014 | Planilla de gastos N°64626 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 24/01/2014 | Planilla de gastos N°64626 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 14.590,00 | |||||||||||
| 24/01/2014 | Planilla de gastos N°64626 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 24/01/2014 | Planilla de gastos N°64626 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 9.163,00 | |||||||||||
| 27/01/2014 | Comprobante de egreso Nº 64641 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.042.233,00 | |||||||||||
| 27/01/2014 | Comprobante de egreso Nº 64642 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 377.782,00 | |||||||||||
| 27/01/2014 | Planilla de gastos N°64644 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 49.266,00 | |||||||||||
| 29/01/2014 | Planilla de gastos N°64653 | Gastos en movilización | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 29/01/2014 | Planilla de gastos N°64653 | Cancela gastos notariales | Pesos | 56.000,00 | |||||||||||
| 29/01/2014 | Planilla de gastos N°64653 | Gastos en movilización | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 29/01/2014 | Planilla de gastos N°64653 | Gastos en movilización | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 29/01/2014 | Planilla de gastos N°64653 | Gastos en movilización | Pesos | 8.400,00 | |||||||||||
| 29/01/2014 | Planilla de gastos N°64653 | Gastos en movilización | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 29/01/2014 | Planilla de gastos N°64653 | Gastos en movilización | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 29/01/2014 | Planilla de gastos N°64653 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 10.760,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 35.938,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 98.830,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 53.907,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 71.876,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 71.876,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 44.923,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 71.876,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 44.923,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 62.892,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 53.907,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 93.802,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Cancela suscripción revista farmacéutica | Pesos | 59.200,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adqusición repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos | Pesos | 29.184,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 119.952,00 | |||||||||||
| 30/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64658 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 44.923,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64687 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 716,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64687 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 104.676,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64687 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 104.676,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64687 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 716,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64691 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 116.382,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64691 | Adquisición de caja fuerte | Pesos | 104.946,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64691 | Adquisición de repuestos médicos | Pesos | 53.550,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Comprobante de egreso Nº64691 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 107.100,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N°64702 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 49.980,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N°64702 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 47.508,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N°64702 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 19.367,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N°64702 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 65.532,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N°64703 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 4.164,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N°64703 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 22.130,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N°64703 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 45.458,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N°64703 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 13.376,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N°64704 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 6.780,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N°64705 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 4.950,00 | |||||||||||
| 31/01/2014 | Planilla de gastos N°64705 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 4.938,00 |
