| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | Planilla gastos N° 13 | Gastos en movilización. | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla gastos N°13 | Adquisición de correderas de cajones de escritorio. | Pesos | 2.840,00 | |||||||||||
| 25/02/2014 | Planilla gastos N°08 | Adquisición de papel café para envolver instrumental. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/02/2014 | Planilla gastos N°08 | Servicio de enmarcación de Resolución Sanitaria de funcionamiento. | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
| 25/02/2014 | Planilla gastos N°08 | Adquisición de cebos para exterminar plaga de baratas y otros insectos. | Pesos | 9.980,00 | |||||||||||
| 25/02/2014 | Planilla gastos N°08 | Adquisición de cable eléctrico, para instalar foco en patios centrales. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 25/02/2014 | Planilla gastos N°08 | Adquisición de abrazadera metalica del sistema de compresores dentales. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de Egreso N°35 | Cancela servicio telefonía red fija | Pesos | 18.311,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de Egreso N°35 | Cancela servicio de telefonía red fija. | Pesos | 58.004,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de Egreso N°35 | Cancela servicio de telefonía red fija. | Pesos | 17.870,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de Egreso N°35 | Cancela servicio de telefonía red fija. | Pesos | 21.300,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de Egreso N°35 | Cancela servicio telefonía red fija. | Pesos | 16.740,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de Egreso N°37. | Cancela consumos de eléctricidad. | Pesos | 121.600,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de Egreso N°37. | Cancela consumos de eléctricidad. | Pesos | 142.200,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de Egreso N°37. | Cancela de consumos de eléctricidad. | Pesos | 42.400,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de Egreso N°37. | Cancela consumos de eléctridad. | Pesos | 89.400,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de Egreso N°37. | Cancela consumos de eléctricidad. | Pesos | 65.600,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de Egreso N°37. | Cancela consumos de eléctricidad. | Pesos | 111.700,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla gastos N° 09. | Adquisición de bolsas de yeso para reparar oficinas. | Pesos | 6.380,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de Egreso N°35 | Cancela servicios de telefonía movil. | Pesos | 254.755,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de Egreso N°42. | Cancela consumos de agua potable de la Instalación. | Pesos | 165.500,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de Egreso N°44 | Cancela servicios de internet. | Pesos | 20.445,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de Egreso N°45 | Cancela servicio de telefonía red fija. | Pesos | 89.191,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N° 08. | Adquisición de soporte plásticos para repisa. | Pesos | 2.868,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N° 08. | Adquisición de papel café para envolver instrumental, de la bodega de excluido. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N° 08. | Adquisición de elementos de jardinería y otros. | Pesos | 16.660,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N° 08. | Adquisición de guantes de lonita, para trabajos de mantenimiento. | Pesos | 760,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N° 09. | Adquisición de ladrillos para reparar muro exterior. | Pesos | 7.800,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N° 09. | Adquisición de copla para conexión de manguera de compresor. | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N° 09. | Aquisición de visor con marco metálico del reloj control de la Instalación. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N° 09. | Adquisición de abrazadera metálica para conectar compresor. | Pesos | 950,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N° 12. | Adquisición de planchas de melaminas dimensionadas. | Pesos | 52.250,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°08 | Adquisición de juego de pastillas de frenos de vehículo fiscal XT-4989 | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°08 | Adquisición de coplas y tubos de ventilación del sistema de climatización. | Pesos | 7.840,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°08 | Adquisición de overoles de mantenimiento. | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°08. | Adquisición de un frasco lubricante antioxidante para repeler humedad. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°08. | Adquisición de elementos de griferia y construcción. | Pesos | 10.441,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°08. | Adquisición de pliego cartón piedra. | Pesos | 200,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°08. | Adquisición de un mechero para el servicio de laboratorio, para esterilizar instrumental. | Pesos | 2.750,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°09. | Adquisición de recarga de tubo oxigeno. | Pesos | 1.160,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°09. | Adquisición de tope goma de puertas centrales. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°09. | Adquisición de galón de pintura gris perla. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°09. | Adquisición de desodorantes ambientales. | Pesos | 3.100,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°09. | Adquisición de cemento para reparar fachada de la Instalación. | Pesos | 20.400,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°09. | Adquisición de clavos de punta para reparar muebles. | Pesos | 950,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°09. | Adquisición de manguera de alta presión para compresor de esterilización. | Pesos | 12.950,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°09. | Adquisición de frasco de goma liquida de 500 ml. | Pesos | 2.050,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°09. | Adquisición rollos de cartón para embalar equipamiento y muebles de la bodega excluído. | Pesos | 21.280,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°09. | Adquisición de una brocha mediana. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°09. | Adquisición de malla mosquetera para ventanas servicio de laboratorio. | Pesos | 2.840,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°09. | Adquisición de discos de corte desbastadores. | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°14 | Cancela gastos notariales. | Pesos | 110.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | planilla gastos N°8. | Adquisición de una cinta adhesiva para embalar. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla gastos N°8. | Adquisición de elementos de aseo, para zona de compresores. | Pesos | 3.380,00 |
