| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | Comprobante de egreso Nº35 | Cancela consumo de servicio de agua potable | Pesos | 190.900,00 | |||||||||||
| 07/02/2014 | Comprobante de egreso Nº37 | Cancela locomoción alumno en práctica | Pesos | 42.000,00 | |||||||||||
| 07/02/2014 | Comprobante de egreso Nº37 | Cancela locomoción alumno en práctica | Pesos | 42.000,00 | |||||||||||
| 07/02/2014 | Comprobante de egreso Nº37 | Cancela locomoción alumno en práctica | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
| 07/02/2014 | Comprobante de egreso Nº37 | Cancela locomoción alumno en práctica | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de egreso Nº40 | Cancela servicio de telefonía fija y vigilancia | Pesos | 338.122,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de egreso Nº41 | Cancela servicio de telefonía celular | Pesos | 57.554,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de materiales de aseos | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de materiales para mantención de jardines | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de materiales para mantención de jardines | Pesos | 23.479,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de materiales para reparación | Pesos | 4.980,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de ampolletas para sistema de iluminación | Pesos | 4.680,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Cancela servicio de jardinería | Pesos | 75.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de ampolletas para sistema de iluminación | Pesos | 20.760,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Cancela servicio de jardinería | Pesos | 59.500,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Adquisición de alimentos para el personal | Pesos | 19.500,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Planilla de gastos Nº02 | Cancela servicio de envío de correspondencia | Pesos | 940,00 | |||||||||||
| 25/02/2014 | Comprobante de egreso Nº68 | Cancela locomoción alumno en práctica | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº70 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 408.300,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº71 | Cancela servicio de cable | Pesos | 21.600,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº72 | Cancela locomoción alumno en práctica | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº72 | Cancela locomoción alumno en práctica | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº72 | Cancela locomoción alumno en práctica | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº72 | Cancela locomoción alumno en práctica | Pesos | 40.000,00 |
