| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº 17 | Cancela servicio de telefonía | Pesos | 176.412,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº 23 | Cancela retiro de basura | Pesos | 107.702,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº 76 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 291.682,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº 77 | Cancela servicio de electricidad | Pesos | 1.119.651,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 6.307,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 3.053,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 1.690,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 1.210,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 12.130,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 9.861,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 13.160,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 14.208,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 3.980,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 10.700,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 10.800,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de articulos de escritorio | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en servicio de reparación | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en servicio de reparación hidrolavadora | Pesos | 58.310,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 426,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en reparación mini-bus patente BSLY-50 | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Cancela combustible | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Cancela lubricante | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Cancela patente municipal | Pesos | 31.265,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Cancela revisión técnica mini-bus patente BSLY-50 | Pesos | 6.150,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de artículos computacionales | Pesos | 36.628,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 2.950,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gasto en movilización | Pesos | 1.850,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Cancela combustible | Pesos | 14.010,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de insumos box médico | Pesos | 3.980,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de insumos box médico | Pesos | 7.100,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Gastos en servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de insumos box médico | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de artículos computacionales | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1161 | Adquisición de insumos box médico | Pesos | 22.200,00 | |||||||||||
| 26/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº 24 | Cancela servicio de telefonía | Pesos | 867.522,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº 25 | Cancela servicio de telefonía | Pesos | 86.320,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº 26 | Cancela servicio de telefonía | Pesos | 177.874,00 |
