| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº40 | Adquisición de útiles de escritorio.- | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº40 | Adquisión de útiles de escritorio.- | Pesos | 106.000,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº41 | Adquisición de artículos de aseo para vehículos de la Unidad de Cuartel | Pesos | 72.961,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº41 | Adquisición de artículos de aseo para vehículos de la Unidad de Cuartel.- | Pesos | 26.000,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº41 | Adquisición de artículos de aseo para vehículos de la Unidad de Cuartel | Pesos | 21.039,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº41 | Adquisición de artículos de aseo para vehículos de la Unidad de Cuartel | Pesos | 21.039,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº42 | Adquisición de repuestos para mantenimientos de vehículos de la Unidad de Cuartel.- | Pesos | 33.000,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº42 | Adquisición de repuestos para mantenimientos de vehículos de la Unidad de Cuartel.- | Pesos | 19.800,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº42 | Adquisición de repuestos para mantenimientos de vehículos de la Unidad de Cuartel.- | Pesos | 58.200,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº42 | Adquisición de repuestos para mantenimientos de vehículos de la Unidad de Cuartel.- | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº43 | Adquisición de artículos de mantenimientos para el edificio corporativo.- | Pesos | 22.870,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de Egreso Nº64 | Cancela consumo de metrogas.- | Pesos | 3.043,00 |
