| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | Comprobante De Egreso Nº 64723 | Cancela consumo de gas | Pesos | 23.934.337,00 | |||||||||||
| 05/02/2014 | Comprobante De Egreso Nº 64724 | Cancela servicio de telefonía | Pesos | 1.437.595,00 | |||||||||||
| 06/02/2014 | Comprobante De Egreso Nº 64728 | Cancela servicio de televisión por cable | Pesos | 1.933.820,00 | |||||||||||
| 06/02/2014 | Comprobante De Egreso Nº 64728 | Cancela servicio de televisión por cable | Pesos | 1.932.700,00 | |||||||||||
| 06/02/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64731 | Adquisición de talonarios de licencias médicas | Pesos | 112.000,00 | |||||||||||
| 07/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64732 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 71.400,00 | |||||||||||
| 10/02/2014 | Comprobante De Egreso Nº 64735 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 54.185.534,00 | |||||||||||
| 11/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64746 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 109.242,00 | |||||||||||
| 11/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64746 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 114.889,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64749 | Cancela otros servicios técnicos y profesionales | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64749 | Cancela otros servicios técnicos y profesionales | Pesos | 46.777,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64749 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 79.260,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64749 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 98.524,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64749 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 98.524,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64749 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 53.598,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64749 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 82.553,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64749 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 92.820,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64749 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 2.213,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64749 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 109.956,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Gastos en movilización | Pesos | 12.200,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Cancela gastos notariales | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 2.950,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Cancela despacho de documentación | Pesos | 3.290,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.250,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Cancela despacho de documentación | Pesos | 2.190,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 2.950,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Gastos en movilización | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Gastos en movilización | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Gastos en movilización | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Cancela gastos notariales | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Cancela gastos notariales | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Gastos en movilización | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Cancela gastos notariales | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64751 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 2.950,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64752 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 45.930,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64752 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 4.002,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64753 | Adquisición útiles se aseo | Pesos | 32.350,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64753 | Gastos en movilización | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
| 12/02/2014 | Planilla de gastos N° 64754 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 14.622,00 | |||||||||||
| 13/02/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64756 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 70.406,00 | |||||||||||
| 13/02/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64756 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 990,00 | |||||||||||
| 13/02/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64756 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 46.410,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 46.410,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 49.980,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 92.820,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 46.410,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 48.790,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de repuestos médicos | Pesos | 99.817,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 58.310,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de materiales y útiles quirúrgicos | Pesos | 119.619,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de repuestos médicos | Pesos | 70.686,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 46.410,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 48.790,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 58.310,00 | |||||||||||
| 17/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64767 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 48.790,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gastos N° 64773 | Adquisición utiles se aseo | Pesos | 3.490,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gastos N° 64773 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 5.831,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gastos N° 64773 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 51.420,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gastos N° 64773 | Adquisición de copia de llaves | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gastos N° 64773 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 18.711,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gastos N° 64773 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gastos N° 64773 | Adquisición de copia de llaves | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gastos N° 64773 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 13.960,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gastos N° 64773 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 4.690,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Planilla de gastos N° 64773 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 16.100,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64772 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 8.864,00 | |||||||||||
| 18/02/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64772 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 109.956,00 | |||||||||||
| 19/02/2014 | Comprobante De Egreso Nº 64788 | Cancela consumo agua | Pesos | 7.286.311,00 | |||||||||||
| 19/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64790 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 56.287,00 | |||||||||||
| 19/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64790 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 119.900,00 | |||||||||||
| 19/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64790 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 118.900,00 | |||||||||||
| 19/02/2014 | Comprobante De Egreso Nº 64793 | Cancela servicio de telefonía | Pesos | 3.912,00 | |||||||||||
| 19/02/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64787 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 42.412,00 | |||||||||||
| 19/02/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64787 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 14.354,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Comprobante De Egreso Nº 64760 | Cancela descuento efectuado | Pesos | 29.705,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64800 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 92.249,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64800 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 109.242,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64800 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 109.242,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64800 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 98.996,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Adquisición de velcro | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Adquisición de productos sanguíneos | Pesos | 2.380,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 23.500,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Adquisición de productos sanguíneos | Pesos | 3.555,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 14.770,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 8.155,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 17.520,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64794 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 8.400,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64795 | Adquisición de buso desechable | Pesos | 6.780,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64795 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 3.867,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64795 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 19.040,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64795 | Adquisición de artículos de escritorio | Pesos | 34.918,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 2.950,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 300,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 3.050,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 11.009,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Adquisición de camaras de silla de rueda | Pesos | 19.800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Despacho Carta Certificada | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela anillado | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Cancela peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64796 | Adquisición de articulos de escritorio | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Cancela anillado | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.290,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Gastos en movilización | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Gastos en movilización | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 22.900,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Gastos en movilización | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Gastos en movilización | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Gastos en movilización | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 20/02/2014 | Planilla de gastos N° 64797 | Gastos en movilización | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
| 21/02/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 64803 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 80.250,00 | |||||||||||
| 25/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64812 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 11.674,00 | |||||||||||
| 26/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64818 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 89.990,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64821 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 102.600,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64827 | Cancela peaje | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64827 | Cancela combustible | Pesos | 15.001,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64827 | Cancela combustible | Pesos | 40.011,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64827 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 19.050,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64827 | Cancela combustible | Pesos | 42.001,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64828 | Cancela combustible | Pesos | 27.007,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64828 | Cancela peaje | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64828 | Cancela peaje | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64828 | Cancela combustible | Pesos | 30.001,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64828 | Cancela peaje | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64829 | Cancela peaje | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64829 | Cancela combustible | Pesos | 40.007,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64830 | Cancela peaje | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64830 | Cancela peaje | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64830 | Cancela peaje | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64830 | Cancela combustible | Pesos | 33.002,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64830 | Cancela peaje | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64831 | Cancela uso de vias concesionadas | Pesos | 36.037,00 | |||||||||||
| 27/02/2014 | Planilla de gastos N° 64831 | Cancela uso de vias concesionadas | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante De Egreso Nº 64848 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 500.375,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante De Egreso Nº 64849 | Cancela servicio de telefonía | Pesos | 919.633,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante De Egreso Nº 64853 | Cancela servicio de televisión por cable | Pesos | 1.972.860,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64854 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 57.402,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64854 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 84.329,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64854 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 113.695,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64854 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 93.870,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64854 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 74.028,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64854 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 32.606,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64854 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 73.076,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 53.907,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 62.892,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 71.876,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 62.892,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 11.674,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 92.534,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 116.739,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 80.861,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 53.907,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 11.674,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 53.907,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 60.890,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 74.592,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64856 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 53.907,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Comprobante de egreso Nº 64858 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 17.251,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla de gastos N° 64852 | Adquisición de cortinas plasticas | Pesos | 27.166,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla de gastos N° 64852 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla de gastos N° 64852 | Adquisición de repuestos caja fuerte | Pesos | 1.680,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla de gastos N° 64852 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 2.970,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla de gastos N° 64852 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 9.439,00 | |||||||||||
| 28/02/2014 | Planilla de gastos N° 64852 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 14.250,00 |
