| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | Comprobante de egreso N°53 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 36.416,00 | |||||||||||
| 24/03/2014 | Comprobante de egreso N°53 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 16.751,00 | |||||||||||
| 24/03/2014 | Comprobante de egreso N°53 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 21.369,00 | |||||||||||
| 24/03/2014 | Comprobante de egreso N°53 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 17.939,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de egreso N°56 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 110.200,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de egreso N°56 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 124.300,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de egreso N°56 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 40.300,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de egreso N°56 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 75.400,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de egreso N°56 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 56.200,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de egreso N°56 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 84.300,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de egreso N°57 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 17.792,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de egreso N°57 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 44.856,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de egreso N°58 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 253.455,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de egreso N°58 | Cancela servicio de internet | Pesos | 20.445,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de egreso N°59 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 142.450,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°15 | Cancela retiro de escombros y materiales | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°16 | Cancela actualización integral y soporte computacional | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°17 | Adquisición de pintura | Pesos | 15.500,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°17 | Adquisición de vidrios | Pesos | 17.230,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°17 | Adquisición de alargadores | Pesos | 17.900,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°17 | Adquisición de melanina para confección de muebles | Pesos | 24.300,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°17 | Adquisición de alargador | Pesos | 3.290,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°17 | Adquisición de vidrio cubierta | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°17 | Cancela reparación de silla de rueda | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°17 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°17 | Adquisición de cinta de embalaje | Pesos | 650,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°17 | Cancela lavado de vehículo patente PPU DWCS-18-1 | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°17 | Adquisición de pilas | Pesos | 2.970,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°17 | Adquisición de parches | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°18 | Adquisición de material para modificar estanterías | Pesos | 72.600,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°19 | Adquisición de botón luces intermitente para vehículo fiscal | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°19 | Adquisición de melanina blanca | Pesos | 7.498,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°19 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 12.080,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°19 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°19 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 4.050,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Planilla de gastos N°20 | Adquisición de material para confeccionar jardineras y reparar piletas y desagüe | Pesos | 105.383,00 |
