| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2014 | Comprobante de egreso N° 34 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 28.373,00 | |||||||||||
| 03/03/2014 | Comprobante de egreso N° 34 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 208.856,00 | |||||||||||
| 03/03/2014 | Comprobante de egreso N° 34 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 10.992,00 | |||||||||||
| 03/03/2014 | Comprobante de egreso N° 38 | Cancela servicio de monitoreo | 24/03/2009 | Pesos | 23.981,00 | GESA S.A | 77.198.900-4 | Ver enlace | Indefinido | ||||||
| 03/03/2014 | Comprobante de egreso N° 38 | Cancela servicio de monitoreo | 24/03/2009 | Pesos | 23.984,00 | GESA S.A | 77.198.900-4 | Ver enlace | Indefinido | ||||||
| 19/03/2014 | Comprobante de egreso N° 40 | Cancela reparación de mueble fichero | Pesos | 77.777,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso N° 45 | Cancela servicio de monitoreo | 24/03/2009 | Pesos | 24.056,00 | GESA S.A | 77.198.900-4 | Ver enlace | Indefinido | ||||||
| 25/03/2014 | Comprobante de egreso N° 45 | Cancela servicio de monitoreo | Pesos | 24.059,00 | GESA S.A | 77.198.900-4 | Ver enlace | Indefinido | |||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Gastos en movilización | Pesos | 11.400,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancelación de solicitud de documentos | Pesos | 8.600,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela lavado de toallas | Pesos | 5.190,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Adquisición de electrodos | Pesos | 19.498,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Adquisición de tapa de baño | Pesos | 7.490,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancelación de solicitud de documentos | Pesos | 4.600,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Adquisición de pinturas y rodillo | Pesos | 22.330,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela servicio de fotocopiado de planos | Pesos | 8.056,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Adquisición de laca para kinesiología | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Adquisición de cinta enmascarar tesa | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 40.280,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Adquisición de crema para kinesiología | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela lavado de toallas | Pesos | 4.390,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Adquisición de cotona para enfermero | Pesos | 3.992,00 | |||||||||||
| 25/03/2014 | Planilla de gastos N° 235 | Gastos en movilización | Pesos | 11.400,00 |
