| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Gastos en movilización | Pesos | 28.700,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 26.085,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 2.520,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 4.760,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 4.840,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Gastos en movilización | Pesos | 26.700,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Gastos en movilización | Pesos | 23.800,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 5.290,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 22.400,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 21.270,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de combustible | Pesos | 5.010,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 3.534,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Cancela revisión técnica de vehículo patente TB-7880 | Pesos | 12.816,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 17.400,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Gastos en movilización | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Gastos en movilización | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Gastos en movilización | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 14.940,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Gastos en movilización | Pesos | 21.800,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Gastos en movilización | Pesos | 31.900,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 6.149,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 10.725,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Gastos en movilización | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 7.140,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Gastos en movilización | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Gastos en movilización | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de combustible | Pesos | 4.012,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Cancela servicio de encomienda | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 11.770,00 | |||||||||||
| 04/03/2014 | Recibo a rendir cuenta N° 10200/2220 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 2.900,00 | |||||||||||
| 24/03/2014 | Comprobante de egreso N° 37 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 731.533,00 | |||||||||||
| 24/03/2014 | Comprobante de egreso N° 38 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 1.128.442,00 | |||||||||||
| 24/03/2014 | Comprobante de egreso N° 40 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 58.358,00 | |||||||||||
| 24/03/2014 | Comprobante de egreso N° 45 | Cancela consumo de agua potable | Pesos | 309.633,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Comprobante de egreso N° 47 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 277.741,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Comprobante de egreso N° 48 | Cancela retiro municipal de basura | Pesos | 91.504,00 |
