| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición materiales de gasfiteria | Pesos | 58.700,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 7.897,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Cancela copias llaves | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición de vasos desechables para uso clínico | Pesos | 29.130,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición juego de atornilladores | Pesos | 9.990,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición de juego de alicates | Pesos | 14.990,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición materiales y útiles de aseo | Pesos | 19.764,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición de tarjetones | Pesos | 9.800,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Gastos en movilización | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Gastos en movilización | Pesos | 19.600,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Gastos en movilización | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Gastos en movilización | Pesos | 42.000,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición de acco clips | Pesos | 9.950,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Cancela copias llaves | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición de timbre de goma | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Cancela carga de cilindro de gas | Pesos | 18.400,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Cancela servicio de TV cable | Pesos | 44.254,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Cancela revisión técnica mini bus patente UG-87712 | Pesos | 11.720,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición de lacas bases y sierra ney uso clínico | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición de llave monomando | Pesos | 15.920,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Cancela servicio de TV cable | Pesos | 42.157,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Planilla de gastos Nº 197 | Adquisición de manguera y tubo de cobre | Pesos | 20.214,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Adquisición caja de seguridad | Pesos | 6.990,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Gastos en movilización | Pesos | 25.200,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Adquisición de llaves para lavaplatos | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Adquisición de pernos | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Cancela servicio de TV cable | Pesos | 28.570,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Adquisición de inyectores | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Adquisición de flexibles, llave de bola y de paso | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Adquisición adaptadores y amarras | Pesos | 6.720,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Adquisición de tarugos y golillas | Pesos | 3.460,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Cancela lavado vehiculo YW-8318 | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Cancela lavado mini bus patente UG8712 | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Adquisición de enchufes | Pesos | 2.670,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Adquisición cerraduras y cubre ropa | Pesos | 24.240,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Cancela confección de vástago | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Adquisición de llave monomando | Pesos | 12.230,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Cancela copias llaves | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Adquisición materiales y útiles de aseo | Pesos | 10.370,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº78 | Gastos en movilización | Pesos | 25.200,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Comprobante de egreso Nº85 | Cancela mantención eléctrica equipos de rayos | Pesos | 99.000,00 | |||||||||||
| 27/03/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº 87 | Cancela mantención y reparación de mangueras | Pesos | 122.303,00 | |||||||||||
| 31/03/2014 | Recibo a rendir cuenta Nº315 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 120.000,00 |
