| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2014 | Comprobante de egreso Nº 16. | Compra de enchufes y cables. | Pesos | 54.230,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Comprobante de egreso Nº 16. | Compra de tapa WC y silicona. | Pesos | 56.255,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Comprobante de egreso Nº 16. | Compra de block de conexión. | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
| 06/03/2014 | Comprobante de egreso Nº 16. | Compra de cables, terminal THHN y tablero SIP. | Pesos | 8.403,00 | |||||||||||
| 10/03/2014 | Comprobante de egreso Nº 17. | Compra de tela, esponjas, conos de hilo. | Pesos | 98.880,00 | |||||||||||
| 10/03/2014 | Comprobante de egreso Nº 17. | Compra de alambre, tarugos y oleo. | Pesos | 68.672,00 | |||||||||||
| 10/03/2014 | Comprobante de egreso Nº 17. | Compra de zinc y anticorrosivo. | Pesos | 38.813,00 | |||||||||||
| 19/03/2014 | Comprobante de egreso Nº19. | Mantenimiento de tren delantero de un vehículo. | Pesos | 83.300,00 | |||||||||||
| 19/03/2014 | Comprobante de egreso Nº19. | Compra de discos de corte. | Pesos | 117.048,00 | |||||||||||
| 19/03/2014 | Comprobante de egreso Nº19. | Compra de cerradura para puerta. | Pesos | 13.291,00 | |||||||||||
| 19/03/2014 | Comprobante de egreso Nº19. | Pago de mantenimiento de equipo de aire acondicionado. | Pesos | 101.150,00 | |||||||||||
| 20/03/2014 | Comprobante de egreso Nº 20. | Pago de servicio de agua. | Pesos | 1.401.273,00 | |||||||||||
| 28/03/2014 | Comprobante de egreso Nº 21. | Compra de toner. | Pesos | 31.990,00 | |||||||||||
| 28/03/2014 | Comprobante de egreso Nº 21. | Compra de escobillones y lavalozas. | Pesos | 115.000,00 |
