| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 28/05/2014 | 4700/2273 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada | 84.717.100-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco | Devolución de retenciones correspondiente a la obra reparación baños cabos dragoneantes en la Escuela de Caballería Blindada. | 03/06/2014 | 09/10/2014 | $ 8.984.583,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 22.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 27/11/2014 | 4700/5808 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | FAMAE y FUNDAC SA | Devolución de retenciones correspondiente a la obra construcción polvorín sector Llano Seco. | 04/11/2014 | 18/05/2015 | $ 8.086.506,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 06/03/2015 | 4700/836 | MK Construcción Ingeniería e Inmobiliaría limitada | 76.090.249-8 | Fernando Riveros Sovier. | Devolución de retenciones correspondiente a la obra reparación del comedor de soldados conscriptos, soldados de grupo de artillería, infantería y grupo blindado. | 17/03/2015 | 17/06/2015 | $ 4.639.859,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 17.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 21/04/2015 | 4700/1674 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Ávilal | Devolución de retenciones correspondiente a la obra reparación casino de suboficiales en la 2da Brigada Acorazada Cazadores. | 24/03/2015 | 05/05/2015 | $ 4.998.109,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.DIC.2015 |
| Resolución exenta d el Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 24/04/2015 | 4700/1791 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | No aplica | Estado de pago N° 2 de la obra Infraestructura para alojamiento de oficiales solteros de la guarnición de Arica. | 05/05/2015 | 11/11/2016 | $ 341.209.291,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 17.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 24/04/2015 | 4700/1791 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | No aplica | Estado de pago N° 4 de la obra Infraestructura para alojamiento de oficiales solteros de la guarnición de Arica. | 06/05/2015 | 01/11/2016 | $ 553.333.532,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 24/04/2015 | 4700/1791 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | No aplica | Estado de pago N° 3 de la obra Infraestructura para alojamiento de oficiales solteros de la guarnición de Arica. | 06/05/2015 | 01/11/2016 | $ 325.824.582,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | fecha de pago de la factura 28.DIC.2015 |
| Resolución exenta d el Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 30/04/2015 | 4700/310000/02 | Aguas Magallanes S.A. | 76.215.628-8 | No aplica | Infraestructura para el suministro de agua potable del Regimiento Nº5 Lanceros. | 30/12/2014 | 20/11/2015 | $ 152.734.519,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 25/05/2015 | 4700/2288 | Mario Kern Riquelme | No aplica | No aplica | Devolución de retenciones correspondiente a la obra reparaciones en dependencias de Jefatura Administrativa Logística, Jefatura de Estado Mayor General del Ejército, al interior del edificio Ejército Bicentenario. | 15/05/2015 | 14/06/2015 | $ 782.093,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 17.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 25/05/2015 | 4700/2359 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada. | 87.714.400-5 | No aplica | Estado de pago N° 3 de la obra Centro Clínico Militar Arica. | 27/05/2015 | 29/08/2016 | $ 179.518.020,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 24.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 26/05/2015 | 4700/2303 | Mario Kern Riquelme | No aplica | No aplica | Devolución de retenciones correspondiente a la obra reparación sala de juegos del pabellón de clases solteros del Regimiento Nº8 Tucapel | 15/05/2015 | 14/07/2015 | $ 1.449.338,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 28/05/2015 | 4700/2359 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada. | 87.714.400-5 | No aplica | Estado de pago N° 4 de la obra Centro Clínico Militar Arica. | 27/05/2015 | 29/08/2016 | $ 307.496.938,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del ejército. | Contratación de servicio. | 28/05/2015 | 4700/2359 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada | 87.714.400-5 | No aplica | Estado de pago N° 2 de la obra Centro Clínico Militar Arica. | 27/05/2015 | 29/08/2016 | $ 180.383.256,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 22.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 03/07/2015 | 4700/2954 | Carlos Martinez Tobar | No aplica | No aplica | Estado de pago N° 3 de la obra Reparación rancho de tropa en la 4ta Brigada Acorazada | 25/06/2015 | 31/12/2015 | $ 176.978.571,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 03/07/2015 | 4700/2954 | Carlos Martinez Tobar | No aplica | No aplica | Estado de pago N° 1 de la obra Reparación rancho de tropa en la 4ta Brigada Acorazada. | 25/06/2015 | 31/12/2015 | $ 14.497.902,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del ejército. | Contratación de servicio. | 03/07/2015 | 4700/2954 | Carlos Martinez Tobar | No aplica | No aplica | Estado de pago N° 2 de la obra Reparación rancho de tropa en la 4ta Brigada Acorazada. | 25/06/2015 | 31/12/2015 | $ 133.148.208,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 23.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 10/07/2015 | 4700/3021 | Carlos Martinez Tobar | No aplica | No aplica | Estado de pago N° 2 de la obra Reparación rancho de tropa del Regimiento Nº11 Caupolicán. | 25/06/2015 | 03/01/2016 | $ 82.150.224,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 23.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 10/07/2015 | 4700/3024 | Francisco Ponce Inostroza Construcciones E.I.R.L. | 76.508.550-0 | No aplica | Estado de pago N° 2 de la obra Regularización de coronamiento de terrazas en el edificio Avenida Bulnes Nº129. | 02/07/2015 | 19/11/2015 | $ 121.707.822,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 10/07/2015 | 4700/3028 | Eduardo Torreblanca y Compañia Limitada. | 77.933.480-5 | No aplica | Estado de pago N° 3 de la obra Reparación de 6 viviendas de oficiales en la Villa Militar OHiggins. | 26/06/2015 | 24/09/2015 | $ 37.734.672,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 23.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 10/07/2015 | 4700/3021 | Carlos martinez Tobar | No aplica | No aplica | Estado de pago N° 4 de la obra Reparación rancho de tropa del regimiento Nº11 Caupolicán. | 25/06/2015 | 03/01/2016 | $ 3.835.627,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 10/07/2015 | 4700/3059 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | No aplica | Estado de pago N° 1 de la obra Reparación casas de oficiales de pendientes del Regimiento Nº9 Arauco. | 03/08/2015 | 24/12/2015 | $ 116.059.598,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 21.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 10/07/2015 | 4700/3021 | Carlos Martinez Tobar. | No aplica | No aplica | Estado de pago N° 3 de la obra Reparación rancho de tropa del regimiento Nº11 Caupolicán. | 25/06/2015 | 03/01/2016 | $ 152.996.057,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 04/08/2015 | 4700/3415 | Mario Kern Riquelme | No aplica | No aplica | Estado de pago N° 2 de la obra Reparación casa del soldados de Iquique en el Cuartel General de la VI División de Ejército. | 15/07/2015 | 11/01/2016 | $ 52.230.727,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del ejército. | Contratación de servicio. | 10/08/2015 | 4700/3490 | Carlos Martinez Tobar. | No aplica | No aplica | Estado de pago N° 2 de la obra Reparación cuadra soldados conscriptos del Regimiento Nº11 Caupolicán. | 14/08/2015 | 26/04/2016 | $ 66.811.791,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 18/08/2015 | 4700/3643 | Constructora Fontaine y Gutiérrez Compañia Limitada | 76.707.040-3 | No aplica | Estado de pago N° 2 de la obra Reconstrucción pabellón de clases solteros en el Regimiento Nº1 Buin. | 07/08/2015 | 25/10/2015 | $ 41.095.497,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 01/10/2015 | 4700/4327 | Mario Kern Riquelme | No aplica | No aplica | Estado de pago N° 1 de la obra Habilitación de kitchenette y cierre sector de archivos de la Dirección de Operaciones del Ejército. | 14/10/2015 | 15/11/2015 | $ 28.066.779,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.DIC.2015 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 15/10/2015 | 4700/4573 | MK Construcción Ingeniería e Inmobmiliaria Limitada | 76.090.243-8 | No aplica | Estado de pago N° 2 de la obra Remodelación 3er piso del ala norte en el edificio de la División Logística. | 11/09/2015 | 10/12/2015 | $ 76.797.577,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 23.DIC.2015 |
