| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 16/01/2015 | 4700/5009 | Óscar Rodríguez Fuentes | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra reparación de baños en la Escuela de Telecomunicaciones. | 29/10/2015 | 22/11/2015 | $ 328.297,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 02.MAY.2016 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 13/07/2015 | 4700/3047 | Hugo Holmegren del Pino. | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra reparación cuadra del contingente de operaciones de paz(OPAZ). | 16/06/2015 | 10/10/2015 | $ 5.245.524,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 23.MAY.2016 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 30/07/2015 | 4700/3330 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago Nº3 de la obra denominada reparación de dos dependencias para soldados conscriptos y box de mantenimiento del Regimiento Nº9 Arauco. | 07/07/2015 | 15/04/2016 | $ 52.686.776,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 02.MAY.2016 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 09/09/2015 | 4700/4041 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra reparación baños y cuadra de soldados pabellón C2 en la 4ta Brigada Acorazada Chorrillos. | 24/08/2015 | 31/03/2016 | $ 10.625.370,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 27.MAY.2016 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 10/09/2015 | 4700/4074 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra reparación baños y cuadra de soldados pabellón C1, en la 4ta Brigada Acorazada Chorrillos. | 02/09/2015 | 31/03/2016 | $ 10.766.373,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 18.MAY.2016 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 07/10/2015 | 4700/4435 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra reparación de baños y cuadra de soldados pabellón C5 en la 4ta Brigada Acorazada Chorrillos. | 09/09/2015 | 24/11/2015 | $ 9.458.100,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 02.MAY.2016 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 07/10/2015 | 4700/4438 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación casino de soldados, en la 4ta Brigada Acorazada Chorrillos. | 09/09/2015 | 23/11/2015 | $ 2.047.500,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 27.MAY.2016 |
| Resolución exenta del Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 07/10/2015 | 4700/4441 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra reparación baños y cuadra de soldados pabellón C7 en la 4ta Brigada Acorazada Chorrillos. | 09/09/2015 | 23/12/2015 | $10.489.304,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 23.MAY.2016 |
| Resolución exenta d el Comandante de Ingenieros del Ejército. | Contratación de servicio. | 22/01/2016 | 4700/222 | Heriberto Enrique Gatica Neira. | No aplica | No aplica | Estado de pago Nº1 correspondiente a la obra cierre perimetral en el Campo Militar Austral. | 15/01/2016 | 18/04/2016 | $ 148.586.758,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 19.MAY.2016 |
