| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 25/05/2015 | 4700/2359 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 87.714.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago Nº7 correspondiente a la obra, Centro Clínico Militar Arica. | 27/06/2015 | 29/08/2016 | $ 214.430.414,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 04.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 03/07/2015 | 4700/2954 | Carlos Martinez Tobar | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación rancho de tropa de la 4ta Brigada Acorazada. | 25/06/2015 | 31/12/2015 | $ 20.288.541,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 22.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/07/2015 | 4700/3021 | Carlos Martinez Tobar | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación rancho de tropa del Regimiento Nº11 Caupolicán. | 25/06/2015 | 03/01/2016 | $ 14.954.915,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | fecha de pago de la factura 01.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/08/2015 | 4700/3483 | Oscar Rodriguez Fuentes | No aplica | No aplica | Estado de pago Nº4 correspondiente a la obra, construcción cierre perimetral en el Regimiento Nº12 Sangra. | 24/08/2015 | 14/02/2016 | $ 26.179.859,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 04.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 21/08/2015 | 4700/3781 | Carlos Martinez Tobar | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mejoramiento salas de musculación del gimnasio, al interior de la 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos". | 07/09/2015 | 06/01/2016 | $ 3.394.277,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 18.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 16/11/2015 | 4700/4992 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mejoramiento de las instalaciones del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF). | 06/11/2015 | 06/12/2015 | $ 3.214.168,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 04.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 16/11/2015 | 4700/5014 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago Nº4 correspondiente a la obra, reparación conservación y mejoramiento de caballerizas para 40 caballares en el Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos. | 23/11/2015 | 22/04/2016 | $ 55.994.897,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 14.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 20/11/2015 | 4700/5094 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | FAMAE Y FUNDAC S.A. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación y mejoramiento del rancho de tropa del Regimiento Nº5 Magallanes | 11/11/2015 | 02/02/2016 | $ 6.709.630,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 20/11/2015 | 4700/5104 | VM & G Construcciones Limitada. | 76.044.110-4 | Iván Morovic Costa. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mejoramiento de la reja perimetral de la Escuela Militar, primera fase. | 25/11/2015 | 25/02/2016 | $ 9.873.700,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 29.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 23/11/2015 | 4700/5105 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación cuadra femenina (RT6) en el Regimiento de Telecomunicaciones Nº6 Tarapacá. | 06/11/2015 | 05/01/2016 | $ 5.090.496,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 25.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 23/11/2015 | 4700/5112 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación sala multiuso 2da etapa en el Regimiento de Telecomunicaciones Nº6 Tarapacá. | 06/11/2015 | 05/01/2016 | $ 7.158.085,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 27.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 14/03/2016 | 4700/752 | Eduardo Torreblanca Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago Nº2 correspondiente a la obra, reparación pabellón de clases solteros ALFA, del Destacamento de Montaña Nº3 Yungay. | 28/03/2016 | 26/05/2016 | $ 25.267.690,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 27.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 13/04/2016 | 4700/1231 | VM & G Construcciones Limitada. | No aplica | Iván Morovic Costa. | Estado de pago Nº1 correspondiente a la obra, reparación reja Escuela Militar perímetro Américo Vespucio. | 28/03/2016 | 27/05/2016 | $ 29.008.709,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 04.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/04/2016 | 4700/1385 | Obras y Montajes Vial S.A. | 96.684.480-9 | Salvador Vial Rodríguez. | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, mejoramiento camino posterior estadio, retiro de escombros y normalización sistema eléctrico del estadio de la Escuela Militar | 30/03/2016 | 30/04/2016 | $ 65.146.860,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 27.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 12/05/2016 | 4700/1623 | MK Construcción, Ingeniería e Inmobiliaria Limitada. | 76.090.243-8 | Fernando Riveros Sovier. | Estado de pago Nº1 correspondiente a la obra, remodelación del ala sur del tercer piso, Jefatura de Abastecimiento y Jefatura de Transporte Edificio de la División Logística (DIVLOG). | 29/04/2016 | 04/08/2016 | $ 63.937.881,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 14.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 12/05/2016 | 4700/1623 | MK Construcción, Ingeniería e Inmobiliaria Limitada. | 76.090.243-8 | Fernando Riveros Sovier. | Estado de pago Nº2 correspondiente a la obra, remodelación del ala sur dl tercer piso, Jefatura de Abasteciendo y Jefatura de Transporte Edificio de la División Logística (DIVLOG). | 29/04/2016 | 04/08/2016 | $ 60.794.084,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 25.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 20/05/2016 | 4700/1762 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, reparación y rehabilitación de sistema de abastecimiento de aguas subterráneas, perteneciente a la Brigada de Operaciones Especiales | 05/05/2016 | 05/06/2016 | $ 45.622.345,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 22.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 17/06/2016 | 4700/2090 | Constructora Fontaine y Gutiérrez y Compañía Limitada | 76.707.040-3 | Víctor Gutiérrez Ampuero, Luis Fontaine Gutiérrez y Víctor Gutiérrez Soto. | Estado de pago por anticipo del 30 correspondiente a la obra reparación de cuadra y letrinas en la unidad cuartel, del Regimiento Nº16 Talca. | 09/06/2016 | 20/08/2016 | $ 28.793.911,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 29.JUL.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 20/06/2016 | 4700/2107 | Constructora Fontaine y Gutiérrez y Compañía Limitada. | 76.707.040-3 | Víctor Gutiérrez Ampuero, Luis Fontaine Gutiérrez y Víctor Gutiérrez Soto. | Estado de pago por anticipo correspondiente a la obra, normalización y complementación reordenamiento Campo Militar la Reina (CMLR) Jefatura Administrativa Logística. | 09/06/2016 | 28/09/2016 | $ 53.212.314,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 25.JUL.2016 |
