| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 17/12/2012 | 4700/5326 | SIRVE S.A. | 99.527.920-7 | Raúl Álvarez Medel. | Estado de pago Nº4 y final correspondiente a la asesoría, Visitas de inspección y reforzamiento estructural para la recuperación de las losas del edificio corporativo Comando de Salud del Ejército. | 28/08/2012 | 31/01/2013 | $2.233.320,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 19.SEP.2016. |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 30/04/2015 | 4700/310000/02 | Aguas Magallanes S.A. | 76.215.628-8 | Salvador Villarino Krumm, Julio Reyes Lazo, Rodrigo Tuset Ortiz y Toshimitsu Oda. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, Infraestructura para el suministro de agua potable del Regimiento Nº5 Lanceros. | 30/12/2014 | 16/12/2015 | $30.079.626,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | fecha de pago de la factura 19.SEP.2016. |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 12/05/2015 | 4700/1791 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | FUMAE Y FUNDAC S.A. | Estado de pago Nº6 correspondiente a la obra, Infrastructura para alojamiento de oficiales solteros en la Guarnición de Arica. | 06/05/2015 | 01/11/2016 | $187.080.388,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.SEP.2016. |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 12/05/2015 | 4700/1791 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | FAMAE Y FUNDAC S.A | Estado de pago Nº7 correspondiente a la obra, Infrastructura para alojamiento de oficiales solteros en la Guarnición de Arica. | 06/05/2015 | 01/11/2016 | $253.088.071,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.SEP.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 12/02/2016 | 4700/221 | Constructora e Inmobiliaría Arias Compañia Limitada. | 77.266.530-k | Nelson Osvaldo Arias Ahumada. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación de cuadra para alojamiento de la tropa de la Compañía de Ingenieros en la 2da Brigada Acorazada Cazadores. | 09/02/2016 | 01/03/2016 | $807.043,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 19.SEP.2016. |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 13/04/2016 | 4700/1227 | Alvarado, Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago por devolución de retenciones, correspondiente a la obra, reparación museográfico Integral-jurídica,al interior de la Escuela Militar. | 24/03/2016 | 02/05/2016 | $3.281.280,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.SEP.2016. |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 06/07/2016 | 4700/2267/59 | VM Y G CONSTRUCIONES LIMITADA | 74.044.110-4 | Iván Morovic Costa. | Estado de pago Nº2 correspondiente a la obra, Mejoramiento de la reja perimetral de la Escuela Militar, segunda fase. | 28/06/2016 | 28/08/2016 | $63.911.380,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 22.SEP.2016. |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 20/05/2016 | 4700/1758 | Alvarado, Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, Oficinas pabellón dirección Escuela Militar. | 03/05/2016 | 04/06/2016 | $42.774.405,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 13.SEP.2016. |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 17/06/2016 | 4700/2090 | Constructora Fontaine y Gutiérrez y Compañía Limitada. | 76.707.040-3 | Víctor Gutiérrez Ampuero, Luis Fontaine Gutierréz y Víctor Gutiérrez Soto. | Estado de pago Nº1 correspondiente a la obra, Reparación de cuadra y letrinas en la Unidad de Cuartel, en el Regimiento Nº16 Talca. | 09/06/2016 | 20/08/2016 | $19.230.116,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 08.SEP.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 17/06/2016 | 4700/2090 | Constructora Fontaine y Gutiérrez y Compañía Limitada. | 76.707.040-3 | Víctor Gutiérrez Ampuero, Luis Fontaine Gutierréz y Víctor Gutiérrez Soto | Estado de pago Nº2 correspondiente a la obra, Reparación de cuadra y letrinas en la Unidad de Cuartel, en el Regimiento Nº16 Talca. | 09/06/2016 | 20/08/2016 | $34.115.725,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | fecha de pago de la factura 22.SEP.2016. |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 20/06/2016 | 4700/2107 | Constructora Fontaine y Gutiérrez y Compañía Limitada. | 76.707.040-3 | Víctor Gutiérrez Ampuero, Luis Fontaine Gutierréz y Víctor Gutiérrez Soto | Estado de pago Nº2 correspondiente a la obra, Normalización y complementación reordenamiento Campo Militar La Reina Jefatura Administrativa Logística. | 09/06/2016 | 28/09/2016 | $30.912.853,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de factura 22.SEP.2016. |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 13/07/2016 | 4700/2356/182 | Constructora Fontaine y Gutiérrez y Compañía Limitada. | 76.707.040-3 | Víctor Gutiérrez Ampuero, Luis Fontaine Gutierréz y Víctor Gutiérrez Soto | Estado de pago por anticipo correspondiente a la obra, Reparación y mantenimiento 2do piso del pabellón de clases solteros, en el Regimiento de Infantería Nº1 Buín. | 26/07/2016 | 16/09/2016 | $23.787.727,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.SEP.2016. |
