| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
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| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/11/2015 | 4700/5136 | Oscar Rodriguez Fuentes | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mejoramiento cancha de entrenamiento físico militar en el Regimiento Nº3 Limache. | 07/12/2015 | 03/01/2016 | $820.606,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 16.FEB.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 22/01/2016 | 4700/222 | Heriberto Henrique Gatica Neira. | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, cierre perimetral en el Campo Militar Austral. | 15/01/2016 | 18/04/2016 | $10.598.333,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 27.FEB.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 20/06/2016 | 4700/2107 | Constructora Fontaine y Gutierrez y Compañia Limitada. | 76.707.040-3 | Víctor Gutiérrez Ampuero, Luis Fontaine Gutiérrez y Víctor Gutiérrez Soto. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, normalización y complementación reordenamiento Campo Militar la Reina, Jefatura Administrativa Logística (JAL). | 09/06/2016 | 28/11/2016 | $8.864.892,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 27.FEB.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 07/10/2016 | 4700/3037/701 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación cierre perimetral del cuartel Nº2 Pedro Lagos Marchant. | 23/08/2016 | 25/12/2016 | $3.478.633,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 27.FEB.2017 |
