| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 22/11/2016 | 4901/1564 | Heriberto Enrique Gatica Neira. | No aplica | No aplica | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, remodelación bodega de alimentos en el Regimiento Logístico N°5 Magallanes. | 26/10/2016 | 21/01/2017 | $30.279.253,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 05/03/2017 | 4700/545/562 | Carlos Martinez Tobar. | No aplica | No aplica | Estado de pago Nº4 correspondiente a la obra, construcción cine y gimnasio en el Regimiento Reforzado Nº14 Aysén. | 04/01/2017 | 07/10/2017 | $98.115.678,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 13/03/2017 | 4700/568/635 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago N°4 correspondiente a la obra, reparaciones en el escuadrón de exploración mixto independiente Chaitén, dependiente del Regimiento N°12 Sangra. | 13/02/2017 | 20/07/2017 | $16.222.615,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 03/07/2017 | 4700/1574/1917 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago N°1 correspondiente a la obra, reparación de las protecciones perimétricas, de las tripulaciones acorazadas, ubicada en la 2da Brigada Acorazada VI División de Ejército. | 19/06/2017 | 20/11/2017 | $83.800.515,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 03/07/2017 | 4700/1574/1917 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago N°2 correspondiente a la obra, reparación de las protecciones perimétricas, de las tripulaciones acorazadas, ubicada en la 2da Brigada Acorazada VI División de Ejército. | 19/06/2017 | 20/11/2017 | $62.117.115,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 11/07/2017 | 4700/1627/1996 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago N°2 correspondiente a la obra, reparación cubiertas bodegas CAM y CAS del Regimiento Logístico del Ejército N°1 Bellavista. | 28/06/2017 | 23/09/2017 | $83.528.108,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/07/2017 | 4700/1755/2214 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, mantenimiento y reparación complementaria sector curso militar en la Escuela Militar. | 05/07/2017 | 05/08/2017 | $56.827.409,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 20.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/07/2017 | 4700/1754/2215 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Álvilal. | Estado de pago N°2 correspondiente a la obra, pintura exterior respel y sala de armas, ubicada en el campo militar de Pozo Almonte. | 26/06/2017 | 27/08/2017 | $2.385.652,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 25.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/07/2017 | 4700/1754/2215 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Álvilal. | Estado de pago N°1 correspondiente a la obra, pintura exterior respel y sala de armas, ubicada en el campo militar de Pozo Almonte. | 26/06/2017 | 27/08/2017 | $46.263.923,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 24.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/07/2017 | 4700/1774/2218 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago N°1 correspondiente a la obra, reparación de cierres y medianeros Z-6 Villa Baquedano. | 05/07/2017 | 03/12/2017 | $86.878.725,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/07/2017 | 4700/1773/2217 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Álvilal. | Estado de pago N°2 correspondiente a la obra, habilitación baño cuadra de soldados conscriptos (F) del Regimiento Logístico del Ejército N°1 Bellavista. | 30/06/2017 | 22/08/2017 | $6.395.317,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/07/2017 | 4700/1777/2221 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago N°2 correspondiente a la obra, reparación de cierres perimetrales en Villa El Bosque. | 05/07/2017 | 08/10/2017 | $42.179.013,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 25.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 27/07/2017 | 4700/1777/2221 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago N°1 correspondiente a la obra, reparación de cierres perimetrales en Villa El Bosque. | 05/07/2017 | 08/10/2017 | $61.309.796,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 02/08/2017 | 4700/2107/2854 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, reparación y rehabilitación pozo profundo en la Escuela de Infantería. | 19/07/2017 | 07/09/2017 | $50.452.947,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 20.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 04/08/2017 | 4700/1849/2363 | Ingeniería y Construcción Emcomer Limitada. | 76.027.560-3 | No aplica | Estado de pago N°1 correspondiente a la obra, recuperación cañerias, desagües de baños y cuadra soldados conscriptos en el Regimiento N°2 Maipo. | 25/07/2017 | 14/09/2017 | $16.154.091,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/08/2017 | 4700/1874/2460 | Ingeniería y Construcción Emcomer Limitada. | 76.027.560-3 | No aplica | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, mantenimiento y recuperación de infraestructura oficinas División Doctrina Campo Militar La Reina. | 28/07/2017 | 30/08/2017 | $7.956.074,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 25.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/08/2017 | 4700/2111/2878 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, reparación y mantención de zócalos en la Escuela Militar. | 25/07/2017 | 11/08/2017 | $12.310.366,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 25.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 18/08/2017 | 4700/1922/2548 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago N°1 correspondiente a la obra, reparación de filtraciones de dos baños de soldados conscriptos en la Escuela de Equitación. | 07/08/2017 | 14/11/2017 | $16.362.872,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/08/2017 | 4700/1965/2582 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, rejuvenecimiento asfaltico en la Escuela Militar. | 19/07/2017 | 07/09/2017 | $37.197.527,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 20.OCT.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/10/2017 | 4700/3490/3193 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mantenimiento y reparación de plaza bicentenario, ubicada en Américo Vespucio. | 11/10/2016 | 26/12/2016 | $12.092.764,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.OCT.2017 |
