| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones | Resolución exenta | Contratación de servicios | 05/03/2017 | 4700/545/562 | Carlos Martinez Tobar. | No aplica | No aplica | Estado de pago Nº5 correspondiente a la obra, construcción cine y gimnasio en el Regimiento Reforzado Nº14 Aysén. | 04/01/2017 | 07/10/2017 | $166.197.532,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 19.DIC.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/07/2017 | 4700/1778/2222 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago N°1 correspondiente a la obra, mantenimiento y reparación cubierta Comando de Telecomunicaciones del Ejército. | 19/07/2017 | 22/11/2017 | $98.971.665,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 15.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 09/08/2017 | 4700/1869/2456 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, reparación de 4 baños cuadra soldados conscriptos y 2 salas de simuladores en el Centro de Combate Acorazado. | 19/07/2017 | 21/11/2017 | $72.871.488,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 18.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 18/08/2017 | 4700/1922/2548 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago N°2 correspondiente a la obra, reparación de filtraciones de dos baños de soldados conscriptos en la Escuela de Equitación. | 07/08/2017 | 14/11/2017 | $27.158.800,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 20.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 07/09/2017 | 4700/2069/2799 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Álvilal. | Estado de pago N°1 correspondiente a la obra, reparación cuadra 50 años en la Escuela de Suboficiales. | 25/08/2017 | 26/11/2017 | $39.295.088,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 19.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 27/09/2017 | 4700/2202/3003 | Capital Outsoursing Spa. | 76.623.988-9 | José Ferrand Miranda, Víctor Torres Gacitúa y Humberto Torres Gacitúa. | Estado de pago N°1 correspondiente a la obra, habilitación salida de emergenia en la División de Adquisiciones del Ejército. | 11/09/2017 | 12/11/2017 | $2.597.979,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 19.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 27/09/2017 | 4700/2202/3003 | Capital Outsoursing Spa. | 76.623.988-9 | José Ferrand Miranda, Víctor Torres Gacitúa y Humberto Torres Gacitúa. | Estado de pago N°2 correspondiente a la obra, habilitación salida de emergenia en la División de Adquisiciones del Ejército. | 11/09/2017 | 12/11/2017 | $39.206.905,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 31.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/10/2017 | 4700/2443/3273 | Ingeniería y Construcción Emcomer Limitada. | 76.027.560-3 | No aplica | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, demolición y traslado de escombros del personal de planta siniestrado en el Campo Militar La Reina. | 12/10/2017 | 31/10/2017 | $12.744.070,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 31.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/10/2017 | 4700/2444/3274 | Ingeniería y Construcción Emcomer Limitada. | 76.027.560-3 | No aplica | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, implementación sistema hidropack pabellón División Doctrina (DIVDOC) en el Campo Militar La Reina. | 12/10/2017 | 02/11/2017 | $7.582.904,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 19.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/10/2017 | 4700/2454/3277 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago N°1 correspondiente a la obra, proyecto de impulsión de agua tratada del Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos | 10/10/2017 | 09/12/2017 | $46.611.601,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 19.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/10/2017 | 4700/2454/3277 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago N°2 correspondiente a la obra, proyecto de impulsión de agua tratada del Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos | 10/10/2017 | 09/12/2017 | $34.096.773,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 31.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 30/10/2017 | 4700/2803/3738 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, mantenimiento y recuperacion de infraestructura casino de suboficiales del Destacamento de Montaña N°3 Yungay. | 03/10/2017 | 19/11/2017 | $35.699.049,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 31.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 02/11/2017 | 4700/2497/3306 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Álvilal. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, mejoramiento del sistema eléctrico 1ra fase del casino de oficiales del Destacamento de Montaña N°3 Yungay. | 03/10/2017 | 04/12/2017 | $18.506.209,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 29.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 07/11/2017 | 4700/2525/3370 | Madeleine Ivette Coulon Topp. | No aplica | No aplica | Estado de pago N° 1 y único correspondiente a la obra, cambio cierre perimetral (lado poniente) en el Regimiento Logístico del Ejército N°3 Victoria. | 10/10/2017 | 09/12/2017 | $37.258.764,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 19.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 07/11/2017 | 6020/584/3381 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Álvilal. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, recuperación oratorios 1 (lavandería y peluquería) y 2 en la 2da Brigada cazadores. | 17/10/2017 | 23/12/2017 | $64.511.955,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 29.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/11/2017 | 4700/2567/3387 | Ingeniería y Construcción Emcomer Limitada. | 76.027.560-3 | No aplica | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, reparación y mejoramiento infraestructura cocina y baños curso militar sub-alférez en la Escuela Militar | 16/10/2017 | 04/12/2017 | $18.995.126,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 31.DIC.2017 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 22/11/2017 | 4700/2800/3736 | Ingeniería y Construcción Emcomer Limitada. | 76.027.560-3 | No aplica | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, mejoramiento dependencias en la División de Adquisiciones del Ejército. | 08/11/2017 | 23/12/2017 | $138.683.867,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la Factura 31.DIC.2017 |
