| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/11/2016 | 4700/3710/3745 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mejoramiento de terraza del casino de oficiales de la Escuela Militar. | 05/01/2016 | 02/01/2017 | $7.785.320,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 02.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/07/2017 | 4700/1778/2222 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago N°2 correspondiente a la obra, mantenimiento y reparación cubierta Comando de Telecomunicaciones del Ejército. | 19/07/2017 | 22/11/2017 | $92.726.303,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 02.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 18/08/2017 | 4700/1921/2547 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, reparación red eléctrica exterior y postación del Regimiento Infantería N°1 Buin. | 02/08/2017 | 16/12/2017 | $189.996.987,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 04.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 18/08/2017 | 4700/1923/2549 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago N°1 y único correspondinte a la obra, reparación pabellón de clases solteros del Regimiento Infantería N°1 Buin. | 08/08/2017 | 16/11/2017 | $122.158.734,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/08/2017 | 4700/1973/2592 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago N°1 y único corespondiente a la obra, reparación de la infraestructura del casino de oficiales en el Regimiento de Infanteria N°1 Buin. | 02/08/2017 | 16/11/2017 | $159.850.080,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/08/2017 | 4700/1972/2591 | Inversionanes JP Limitada. | 76.168.247-4 | Jorge Sandoval Tiznado y Pablo Tolosa Cifuentes. | Estado de pago N°2 correspondiente a la obra, reparación infraestructura en el predio militar Quilmo perteneciente al Regimiento N°9 Chillán. | 04/08/2017 | 05/12/2017 | $32.507.608,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 07/09/2017 | 4700/2069/2799 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Álvilal. | Estado de pago N°2 correspondiente a la obra, reparación cuadra 50 años en la Escuela de Suboficiales. | 25/08/2017 | 26/11/2018 | $128.415.327,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 12/10/2017 | 6020/561/3136 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Salinas Álvilal. | Estado de pago N°2 correspondiente a la obra, recuperación pabellón de clases solteros B y recuperación cuadra compañía plana mayor del batallón de infantería en la 2da Brigada Acorazada Cazadores. | 22/09/2017 | 22/02/2018 | $3.756.243.352,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 12/10/2017 | 4700/2330/3167 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Álvilal. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, mejoramiento del sistema eléctrico cuadra Soldados Conscriptos en la Escuela de Montaña. | 22/09/2017 | 12/11/2017 | $30.473.384,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 09/11/2017 | 4700/2577/3395 | Constructora Alto Repocura Spa. | 76.572.222-5 | Oscar Rodríguez Fuentes y Carlos Mangelsdorff Corbalán. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, reparación de baño y sistema de alcantarillado Operadoras RAM en el Campo Militar Peñalolén. | 16/10/2017 | 06/11/2017 | $3.619.557,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 02.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/11/2017 | 4700/2744/3646 | Mario Kern Riquelme | No aplica | No aplica | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, mantenimiento y reparación de las instalaciones del Comando de Ingenieros. | 06/11/2017 | 09/12/2017 | $85.966.765,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.ENE:2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/11/2017 | 4700/2681/3584 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, mejoramiento de la infraestructura educativa, remodelación salas de clases en la Escuela Militar. | 31/10/2017 | 27/12/2017 | $193.937.513,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/11/2017 | 4700/2780/3696 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago N°1 correspondiente a la obra, reparaciones a los 3 pabellones Araneda, comandancia, rancho de tropa y 2 almacenes dependiente del Regimiento N°12 Sangra. | 03/11/2017 | 05/01/2018 | $32.306.455,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 31.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 22/11/2017 | 4700/2801/3737 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Álvilal. | Estado de pago N°1 y Único correspondiente a la obra, mantenimiento y reparación instalaciones Brigada Maipo en el Regimiento N°2 Maipo. | 07/11/2017 | 10/12/2017 | $36.787.019,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 02.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 06/12/2017 | 4700/2752/3648 | Mario Kern Riquelme | No aplica | No aplica | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, reparación de baños cuadra unidad de cuartel y 3ra compañía de fusileros del Regimiento N°12 Sangra. | 29/09/2017 | 28/12/2017 | $84.493.095,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 03.ENE.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 06/12/2017 | 4700/2763/3655 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago N°1 y único correspondiente a la obra, mantenimiento y normalización del sistema eléctrico de los pabellones de alumnos en la Escuela Militar, | 10/10/2017 | 19/11/2017 | $15.720.508,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 02.ENE.2018 |
