| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Compra de ampolletas para vehículo de la unidad. | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Compra de mica para vehículo de la unidad. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Cancela lavado de banderas. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Cancela reparación de neumático. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Cancela reparación de bomba de frenos de vehículo de la unidad. | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peajes. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | GHasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Compra de aceite de motor. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de estacionamiento. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de estacionamiento. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Compra de focos neblineros para vehículo de la unidad. | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Compra de un espejo retrovisor. | Pesos | 14.830,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Compra de un líquido refrigerante. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Compra de ampolletas para vehículo de la unidad. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Compra de una cuerda para toldo. | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Compra de manguera de presión de aceite. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Cancelación de licencia de conducir. | Pesos | 11.869,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Compra de clavos de acero. | Pesos | 2.680,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto en la reparación de neumático de vehículo de la unidad. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto en la cancelación de lavado de vehículos de la unidad. | Pesos | 77.350,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de un candado. | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de 1 alargador y dos alicates. | Pesos | 8.470,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de 2 cintas aislante, pilas aa, para uso en equipos de telecomunicaciones. | Pesos | 24.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto en la cancelación de lavado de vehículo de la unidad. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | compra de una chapa de vehículo de la unidad. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto en la cancelación de lavado de vehículo de la unidad. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de 2 aditivos y 2 limpia inyectores para vehículo de la unidad. | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de 1 foco para camión de la unidad. | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto en la cancelación de servicio de grúa para traslado de vehículo. | Pesos | 166.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de liquido wd-40 y 13 pliegos de lija. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de un juego de correas para manteción de vehículo de la unidad. | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gastos de peajes. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto en peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de 20 Dilgrip. | Pesos | 53.550,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de pintura, rodillo y aguarras para mantención de inmueble. | Pesos | 25.504,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de 2 balatas para vehículo de la unidad. | Pesos | 21.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto en cancelación de guía libre tránsito. | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto en pasaje tur bus. | Pesos | 5.100,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de plástico para carta de Pumac. | Pesos | 1.960,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Recarga telefónica para teléfono de emergencia. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de un automatico eléctrico para recambio. | Pesos | 8.380,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de elementos de ferreteria para mantención de inmueble. | Pesos | 48.735,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de un niple para vehículo. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de brazo metálico para puerta. | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de cinco tarjetas para uso de Pumac. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto en cambio de forro de neumático de vehículo. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de elementos para termolaminado. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto en reparación de alternado de vehículo de la unidad. | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de un gas para trabajos en gasfitería. | Pesos | 6.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de un galón de pegamento para reparar estanque de agua. | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de cuatro sacos de cemento para mantención de inmueble. | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de llave de paso de cobre. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de barrehoja y rastrillo. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de un colador metálico. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de un colador metálico. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de un kilo de clavos de 2". | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de un taladro para uso en taller cerrajero. | Pesos | 43.650,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto en cancelación de guía libre tránsito. | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de artículos de ferretería para mantención de inmueble. | Pesos | 73.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Gasto en peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 80 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de un miniset de botiquín. | Pesos | 1.190,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de pernos y tarugos. | Pesos | 8.770,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra útiles de aseo. | Pesos | 5.749,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 84 | Compra seis mouse, seis teclados y 1,8 mts. cable VGA. | Pesos | 43.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 84 | Compra de pegamento. | Pesos | 3.870,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 84 | Compra de cinco parlantes para computador. | Pesos | 22.495,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 84 | Recarga de tarjeta Bip para trámite en el comercio. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 84 | Gasto en la cancelación de instalación de equipo soporte universal. | Pesos | 118.117,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 84 | Compra de trece pliegos de cartulina. | Pesos | 19.435,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de reflectante para vehículos de la unidad. | Pesos | 1.980,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Cancela lavado de vehículo de la unidad. | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Cancela revisión técnica de vehículo de la unidad. | Pesos | 7.190,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de aceite para motobomba. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de micas y ampolletas para vehículo. | Pesos | 6.950,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de forros para libros. | Pesos | 1.040,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de renovador para mantención de vehículos de la unidad. | Pesos | 17.250,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de un extintor y un espejo para vehículo de la unidad. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Cancela lavados de vehículos de la unidad. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de una mica para vehículo de la unidad. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Cancela de lavado de chasis de vehículo de la unidad. | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Cancela lavado de chasis de vehículo de la unidad. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de pastillas de freno para vehículo de la unidad. | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Cancela reparación de cañeria de vehículo de la unidad. | Pesos | 9.500,00 |
