| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Cancela reparación de cañeria de vehículo de la unidad. | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de acoples, mangas de aire y accesorio para pintar. | Pesos | 40.860,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Cancela estacionamiento. | [Seleccion | 300,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Cancela mantención de vehículo de la unidad. | Pesos | 2.380,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de pastillas de frenos para camión de la unidad. | Pesos | 22.500,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de ampolletas para vehículo de la unidad. | Pesos | 2.460,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de tuercas, golillas y pernos. | Pesos | 5.140,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Cancela cambios de cuatro neumático en vehículo de la unidad. | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de cinta reflectante. | Pesos | 10.990,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de dos niples para vehículo de la unidad. | Pesos | 2.360,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de gomas para vehículo de la unidad. | Pesos | 2.690,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Cancela reparación de matriz de estanque. | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de silicona y elementos de aseo para vehículo de la unidad. | Pesos | 17.250,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Compra de una antena. | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 86 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 89 | Compra de bomba ablandadora de agua de horno combector. | Pesos | 56.561,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 89 | compra de relay de partida de 1,5 hp. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 89 | Cancela revisión técnica de una maquina de hielo. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 89 | Compra de materiales para mantención de inmueble. | Pesos | 23.880,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº109 | Cancelación de honorarios mes de Enero | Pesos | 352.242,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº109 | Cancela honorarios mes de Enero | Pesos | 352.242,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº109 | Cancelación de honorarios mes de Enero | Pesos | 352.242,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº109 | Cancela atención médica alumnos. | Pesos | 3.501,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº109 | Cancela atención médica alumnos. | Pesos | 16.258,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
OPC. Nº6295 | Compra de tarjetas de presentación. | Pesos | 46.000,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
OPC. Nº6311 | Gastos en reparación y mantención de equipo de aire acondicionado. | Pesos | 83.895,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
OPC. Nº6325 | Gastos en reparación de aire acondicionado. | Pesos | 83.895,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
OPC. Nº6332 | Compra de tapa 1 mod habitat y modulo dimmer. | Pesos | 92.171,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
OPC. Nº6352 | Compra de pinos cepillados. | Pesos | 61.999,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
OPC. Nº6381 | Compra de alambre de puas. | Pesos | 104.720,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
OPC. Nº6384 | Compra de pizarra acrilica. | Pesos | 97.580,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
OPC. Nº6386 | Compra de baterias. | Pesos | 95.200,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
OPC. Nº6387 | Compra de ligustrinas. | Pesos | 116.620,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 110 | Compra de tierra de diferentes colores, pitilla de algodón y cinta masking. | Pesos | 82.440,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 110 | Compra de ovillos de lana diferentes colores, roja, azul y verde. | Pesos | 20.520,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 110 | Compra de 3 brochetas de 25 cm. c/u | Pesos | 1.470,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 110 | Compra de útiles de escritorio para uso en gabinetes de estudios. | Pesos | 17.310,00 | |||||||||||
24/02/2012 |
OPC. Nº6389 | Compra de un controlador de presión eléctrico para convector. | Pesos | 63.725,00 |
