| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 14/11/2014 | 4700/5284 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación comandancia del Regimiento de Telecomunicaciones Nº6 Tarapacá. | 27/10/2014 | 04/03/2015 | $ 5.795.810,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 25/05/2015 | 4700/2359 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 87.714.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco | Estado de pago Nº6 correspondiente a la obra, Centro Clínico Militar Arica. | 27/06/2015 | 29/08/2016 | $ 198.823.028,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | fecha de pago de la factura 23.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 25/05/2015 | 4700/2287 | Mario Kern Riquelme. | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, alimentación y conectividad de dos cabañas en la Brigada de Aviación del Ejército. | 15/05/2015 | 14/06/2015 | $ 1.440.420,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 20.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 08/06/2015 | 4700/2499 | Ricardo Alegría Barba Arquirectura E.I.R.L. | 76.113.364-0 | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mantenimiento y reparación sector guardia 1er piso en la División Logística. | 06/06/2015 | 16/07/2015 | $ 1.750.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 01.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 08/06/2015 | 4700/2502 | MK Construcción Ingeniería e Inmobiliaria Limitada. | 76.090.423-8 | Fernando Riveros Sovier. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, remodelación 1er piso de ala norte de la División Logística. | 25/05/2015 | 25/06/2015 | $ 6.462.311,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 01.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/07/2015 | 4700/3036 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación casino de soldados de tropa profesionales y cuadra D-15 ubicada en la 1ra Brigada Acorazada Coraceros. | 03/08/2015 | 04/12/2015 | $ 7.993.182,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 04/08/2015 | 4700/3415 | Mario Kern Riquelme. | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación interior casa del soldado de Iquique en el Cuartel General de la VI División de Ejército. | 15/07/2015 | 01/11/2016 | $ 9.956.340,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 05/08/2015 | 4700/3426 | J.A. Ingenierías Limitada. | 78.869.610-8 | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente al proyecto, Campo de Hielo Sur ubicado en la Villa OHiggins. | 03/08/2015 | 15/12/2015 | $ 13.637.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 20.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/08/2015 | 4700/3497 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación y rehabilitación 450 metros lineales de alcantarillado colapsado por aluvión del 25 y 25.MAR.2016 | 27/07/2015 | 25/09/2015 | $ 9.928.735,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 12/08/2015 | 4700/3534 | Mario Kern Riquelme. | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación alcantarillado y cámaras al interior del Regimiento Infantería Nº23 Copiapó. | 24/07/2015 | 21/08/2015 | $ 9.655.894,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 21/08/2015 | 4700/3788 | Carlos Martinez Tobar. | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mejoramiento box B2Inf de vehículos motorizados, al interior de la 4ta Brigada Acorazada Chorrillos. | 07/09/2015 | 06/01/2016 | $ 8.301.933,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 27.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 11/09/2015 | 4700/4086 | Carlos Martinez Tobar. | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación cuadras soldados de tropa profesionales femeninas, soldados conscriptos femeninas y baños cuadra soldados conscriptos, al interior de la 4ta Brigada Acorazada Chorrillos. | 25/09/2015 | 05/03/2016 | $ 8.361.524,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 01/10/2015 | 4700/4328 | Constructora Bravo Izquierdo Limitada. | 84.102.200-9 | Inmobiliaria e inversiones Lago Colico Limitada, Inmobiliaria Forestal Santa Sofía Limitada y Inversiones Bravo Izquierdo S.A. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación red de gas del Regimiento Nº5 Lanceros. | 09/09/2015 | 22/12/2016 | $ 6.557.298,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 22.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/10/2015 | 4700/3490 | Carlos Martinez Tobar. | No aplica | No aplica | Estado de pago Nº3 correspondiente a la obra, reparación cuadra de soldados conscriptos del Regimiento Nº11 Caupolicán. | 14/08/2015 | 26/04/2016 | $ 91.527.258,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 01.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 15/10/2015 | 4700/4573 | MK Construcción Ingeniería e Inmobiliaria Limitada. | 76.090.243-8 | Fernando Riveros Sovier. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, remodelación 3er piso ala norte en el edificio de la División Logística. | 11/09/2015 | 10/12/2015 | $ 9.696.284,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/11/2015 | 4700/4930 | Marcelo Casals Rodríguez. | No aplica | No aplica | Estado de pago Nº2 correspondiente a la obra, recuperación del edificio del rancho de tropa del Regimiento Nº1 Buin. | 16/11/2015 | 21/02/2016 | $ 13.725.976,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 01.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 16/11/2015 | 4700/4988 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reconstrucción comedor compañía de comandos Nº6 Tarapacá. | 04/11/2015 | 01/01/2016 | $ 7.088.037,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 29/12/2015 | 1132 | ESSAM Limitada. | 76.415.557-2 | No aplica | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, prueba de bombeo pozo profundo de la Escuela de Suboficiales. | 07/12/2015 | 31/12/2015 | $ 7.140.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 02.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 22/01/2016 | 4700/221 | Constructora e Inmobiliaría Arias Compañia Limitada. | 77.266.530-K | Nelson Osvaldo Arias Ahumada. | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, reparación de cuadra para alojamiento de la tropa de la Compañía de Ingenieros en la 2da Brigada Acorazada Cazadores. | 09/02/2016 | 01/03/2016 | $ 15.333.808,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 01.JUN.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 14/03/2016 | 4700/752 | Eduardo Torreblanca y Compañia Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana | Estado de pago Nº1 correspondiente a la obra, reparación pabellón de clases solteros ALFA, del Destacamento de Montaña Nº3 Yungay. | 28/03/2016 | 26/05/2016 | $ 42.570.178,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 16.JUN.2016 |
