| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/04/2015 | 4700/1791 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | FAMAE Y FUNDAC S.A. | Estado de pago Nº5 correspondiente a la obra, infraestructura para alojamiento de oficiales solteros en la Guarnición de Arica. | 06/05/2015 | 01/11/2016 | $ 188.040.319,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 11.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 03/07/2015 | 4700/3330 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación de dos dependencias para soldados conscriptos (SLCs) y box de mantenimiento en el Regimiento Nº9 Arauco. | 07/07/2015 | 15/04/2016 | $ 12.469.715,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 01.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/07/2015 | 4700/3059 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Ávilal | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación de casas de oficiales del Regimiento Nº9 Arauco. | 03/08/2015 | 24/12/2015 | $ 8.460.271,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 18.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 27/07/2015 | 4700/3251 | Carlos Escobar Vilches | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, 2da etapa de remodelación de instalaciones para (CEEAG). | 28/09/2015 | 30/09/2015 | $ 936.697,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 01.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 31/07/2015 | 4700/3360 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación pabellón principal de la Compañía de Ingenieros de Construcción. | 07/07/2015 | 15/05/2016 | $ 12.734.474,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 01.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 04/09/2015 | 4700/4103 | Carlos Escobar Vilches. | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, habilitación de infraestructura para el Centro de Liderazgo del Ejército. | 28/09/2015 | 27/11/2015 | $ 2.294.796,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 01.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 22/10/2015 | 4700/4683 | Eduardo Torreblanca y Comapañia Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, habilitación de cuadra en el Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos. | 11/09/2015 | 05/12/2015 | $ 4.856.569,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 01.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 28/10/2015 | 4700/4764 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | FAMAE Y FUNDAC S.A. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, habilitación box para batallón de telecomunicaciones, del Chorrillos. | 14/10/2015 | 16/02/2016 | $ 6.549.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 01.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 16/11/2015 | 4700/4987 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación cuatro baños cuadras soldados conscriptos (SLCs)ubicados en el edificio de la Escuela de Caballería Blindada. | 25/09/2015 | 29/11/2015 | $ 6.644.548,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 01.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 21/11/2015 | 4700/5092 | Obras y Montajes Vial S.A. | 96.684.480-9 | Salvador Vial Rodríguez. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, complementación de la infraestructura de la Escuela Militar, techumbre y gradería. | 23/10/2015 | 07/02/2016 | $ 6.529.471,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 18.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 06/04/2016 | 4700/1111 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, reparación y mantenimiento de la planoteca, oficina de proyectos, ubicada al interior de la Escuela Militar. | 24/03/2016 | 27/04/2016 | $ 42.488.583,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 18.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 13/04/2016 | 4700/1227 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, reparación museográfico integral - jurídica, al interior de la Escuela Militar. | 24/03/2016 | 02/05/2016 | $ 62.344.320,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 11.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/04/2016 | 4700/1385 | Obras y Montajes Vial S.A. | 96.684.480-9 | Salvador Vial Rodríguez. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mejoramiento camino posterior estadio, retiro de escombros y normalización sistema eléctrico del estadio de la Escuela Militar. | 30/03/2016 | 30/04/2016 | $ 3.428.782,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 25.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 28/04/2016 | 4700/1459 | Oscar Rodriguez Fuentes. | No aplica | No aplica | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, reparación del sistema de evacuación de aguas lluvias para el edificio del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) y obras anexas, en el Comando de Ingenieros del Ejército. | 09/05/2016 | 16/06/2016 | $ 10.782.264,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 29.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 12/05/2016 | 4700/1623 | MK Construcción Ingenieria e Inmobiliaria Limitada. | 76.090.243-8 | Fernando Riveros Sovier. | Estado de pago Nº3 correspondiente a la obra, remodelación del ala sur del tercer piso, Jefatura de Abastecimiento y Jefatura de Transporte Edificio de la División Logística (DIVLOG). | 29/04/2016 | 04/08/2016 | $ 63.369.655,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 29.AGO.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/06/2016 | 4700/2107 | Constructora Fontaine y Gutierrez y Comapañia Limitda. | 76.707.040-3 | Víctor Gutiérrez Ampuero, Luis Fontaine Gutiérrez y Víctor Gutiérrez Soto. | Estado de pago Nº1 correspondiente a la obra, normalización y complementación reordenamiento Campo Militar la Reina (CMLR), Jefatura Administrativa Logística. | 09/06/2016 | 28/09/2016 | $ 30.514.600,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la Factura 24.AGO.2016 |
