| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 21/02/2014 | 4700/5971 | Constructora Vilcic S.A. | 78.137.730-9 | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, distribución agua potable al interior del Campo Militar Austral Punta Arenas V División. | 18/12/2014 | 05/08/2015 | $ 32.999.921,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/04/2015 | 4700/1791 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | FAMAE Y FUNDAC S.A. | Estado de pago Nº12 correspondiente a la obra, Infraestructura para alojamiento de oficiales solteros, en la guarnición de Arica. | 06/06/2016 | 01/11/2016 | $ 387.178.786,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 22.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/04/2015 | 4700/1791 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | FAMAE Y FUNDAC S.A. | Estado de pago Nº13 correspondiente a la obra, infraestructura para alojamiento de oficiales solteros en la Guarnición de Arica. | 06/05/2015 | 01/11/2016 | $ 275.821.089,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 25/05/2015 | 4700/2359 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada. | 87.714.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago Nº9 correspondiente a la obra, Centro Clínico Militar Arica. | 04/06/2015 | 29/08/2016 | $ 365.994.845,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 10/10/2015 | 4700/3490 | Carlos Martinez Tobar. | No aplica | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación cuadra de soldados conscriptos del Regimiento Nº11 Caupolicán. | 14/08/2015 | 26/04/2016 | $ 15.095.674,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/11/2015 | 4700/5132 | Obras y Montajes Vial S.A. | 96.684.480-9 | Salvador Vial Rodríguez. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mejoramiento y complementación de las instalaciones deportivas, ubicada en el Estadio de la Escuela Militar, muro de escalada. | 24/11/2015 | 28/02/2016 | $ 3.882.763,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 21.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 12/05/2016 | 4700/1623 | MK Construción Ingenieria e Inmobiliaria Limitada. | 76.090.243-8 | Fernando Riveros Sovier. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, remodelación ala sur del tercer piso jefatura de abastecimiento y Jefatura de Transporte, Edificio de la División Logística (DIVLOG). | 29/04/2016 | 04/08/2016 | $ 9.900.085,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 22.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 20/06/2016 | 4700/2107 | Constructora Fontaine y Gutiérrez y Compañia Limitada. | 76.707.040-3 | Víctor Gutiérrez Ampuero, Luis Fontaine Gutiérrez y Víctor Gutiérrez Soto. | Estado de pago Nº3 correspondiente a la obra, normalización y complementación reordenamiento Campo Militar La Reina jefatura administrativa logística. | 09/06/2016 | 28/09/2016 | $ 53.776.440,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 13.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 17/07/2016 | 4700/2090 | Constructora Fontaine y Gutierrez y Compañia Limitada. | 76.707.040-3 | Víctor Gutiérrez Ampuero, Luis Fontaine Gutiérrez y Víctor Gutiérrez Soto. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación de cuadras y letrinas en la unidad cuartel, del Regimiento Nº16 Talca. | 09/06/2016 | 20/08/2016 | $ 4.798.985,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 21/07/2016 | 4700/2427/315 | Mario Kern Riquelme. | No aplica | No aplica | Estado de pago Nº1 y único, correspondiente a la obra, reparación techumbre Comando de Ingenieros, ubicada al interior del CINGE. | 18/07/2016 | 12/09/2016 | $ 34.356.539,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 22.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 01/09/2016 | 4700/2953/631 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, normalización del sistema eléctrico del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT). | 23/08/2016 | 24/12/2016 | $ 57.898.698,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | fecha de pago de la factura 22.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 07/09/2016 | 4700/3039/700 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | FAMAE Y FUNDAC S.A. | Estado de pago Nº1 correspondiente a la obra. habilitación de oficinas en la División de Adquisiciones del Ejército (DIVAE). | 26/08/2016 | 30/12/2016 | $ 52.738.624,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 14.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 07/09/2016 | 4700/3039/700 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | FAMAE Y FUNDAC S.A. | Estado de pago Nº2 correspondiente a la obra, habilitación de oficinas en la División de Adquisiciones del Ejército (DIVAE). | 26/08/2016 | 30/12/2016 | $ 97.951.939,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 09/09/2016 | 4700/3068/771 | Madeleine Ivette Coulon Topp | No aplica | No aplica | Estado de pago Nº3 correspondiente a la obra, reparación de dependencias en la Compañía Andina Lonquimay. | 26/08/2016 | 21/02/2017 | $ 97.193.954,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 21.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 14/09/2016 | 4901/1245/890 | Constructora de Pavimentos Asfalticos BITUMIX S.A. | 84.060.600-7 | No aplica | Estado de pago Nº2 correspondiente a la obra, pavimentación calle 1, calle 4 y sector estacionamiento capilla, en la Escuela Militar. | 12/09/2016 | 25/12/2016 | $ 378.137.264,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 14/09/2016 | 4901/1245/890 | Constructora de pavimentos Asfalticos BITUMIX S.A. | 84.060.600-7 | No aplica | Estado de pago Nº1 correspondiente a la obra, pavimentación calle 1, calle 4 y sector estacionamiento capilla, en la Escuela Militar. | 12/09/2016 | 25/12/2016 | $ 135.615.150,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 14/09/2016 | 4901/1245/890 | Constructora de Pavimentos Asfalticos BITUMIX S.A. | 84.060.600-7 | No aplica | Estado de pago por anticipo correspondiente a la obra, Pavimentación calle 1, calle 4, y sector estacionamiento capilla, en la Escuela Militar. | 12/09/2016 | 25/12/2016 | $ 237.116.499,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 14.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 04/10/2016 | 4700/3320/2027 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | FAMAE Y FUNDAC S.A. | Estado de pago Nº2 correspondiente a la obra, reparación pavimentación acceso dirección Escuela Militar. | 27/09/2016 | 28/12/2016 | $ 98.733.936,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 22.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 04/10/2016 | 4700/3320/2027 | Arcomet S.A. | 96.598.220-5 | FAMAE Y FUNDAC S.A. | Estado de pago Nº1 correspondiente a la obra, reparación pavimentación acceso dirección Escuela Militar. | 27/09/2016 | 28/12/2016 | $ 52.638.205,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 16.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 05/10/2016 | 4700/3334/2036 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, sellado de losa sector capilla Escuela Militar. | 27/09/2016 | 27/11/2016 | $ 88.380.490,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 07/10/2016 | 4700/3037/701 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, reparación cierre perimetral sur del cuartel Nº2 Pedro Lagos Marchant. | 23/08/2016 | 25/10/2016 | $ 66.094.022,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 21.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 14/10/2016 | 4700/3389/3060 | Eduardo Torreblanca y Compañia Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago Nº3 correspondiente a la obra, reparación de baños y cuadras de soldados de tropa profesional (SLTP)en la 1ra Brigada Acorazada. | 27/09/2016 | 28/12/2016 | $ 50.832.853,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 21.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 14/10/2016 | 4700/3389/3060 | Eduardo Torreblanca y Compañia Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago Nº2 correspondiente a la obra, reparación de baños y cuadras de soldados de tropa profesional(SLTP) en la 1ra Brigada Acorazada. | 27/09/2016 | 28/12/2016 | $ 110.629.616,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 15.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/10/2016 | 4700/3451/3137 | Constriuctora Fontaine y Gutierrez y Compañia Limitda. | 76.707.040-3 | Víctor Gutiérrez Ampuero, Luis Fontaine Gutiérrez y Víctor Gutiérrez Soto. | Estado de pago Nº1 y único, correspondiente a la obra, cambio tramo cierre perimetral (lado sur poniente) en el Regimiento Artillería Nº1 Tacna. | 07/10/2016 | 10/11/2016 | $ 7.695.000,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 20.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/10/2016 | 4700/3490/3193 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago Nº1 correspondiente a la obra, mantenimiento y reparación de plaza bicentenario, ubicada en Américo Vespucio. | 11/10/2016 | 26/12/2016 | $ 91.996.029,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/10/2016 | 4700/3490/3193 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago Nº2 correspondiente a la obra, Mantenimiento y reparación de plaza bicentenario, ubicada en Américo Vespucio. | 11/10/2016 | 26/12/2016 | $ 137.766.479,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/10/2016 | 4700/3485/3189 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago Nº2 correspondiente a la obra, reparación y habilitación de camarines y baños para el cuadro permanente del Cuartel General VI División de Ejército. | 11/10/2016 | 31/12/2016 | $ 106.509.769,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 22.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 18/11/2016 | 4700/3648/3429 | Oscar Rodriguez Fuentes | No aplica | No aplica | Estado de pago Nº1 y único, correspondiente a obras menores de la Dirección de Proyectos e Investigaciones del Ejército (DIPRIDE). | 29/11/2016 | 26/12/2016 | $ 14.132.956,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/11/2016 | 4700/3708/3742 | Mario Kern Riquelme | No aplica | No aplica | Estado de pago Nº1 y único, correspondiente a la obra, reparación sala de musculación, al interior del Comando de Ingenieros del Ejército (CINGE) | 21/11/2016 | 13/12/2016 | $ 28.991.624,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 22.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/11/2016 | 4700/3710/3745 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Osorio Gómez. | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, mejoramiento de terraza del casino de oficiales de la Escuela Militar. | 05/01/2016 | 02/01/2017 | $ 147.921.075,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 21.DIC.2016 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 15/12/2016 | 4700/3904/4015 | Alvarado Arancibia y Compañia Limitda. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago Nº1 y único correspondiente a la obra, reparación y mantenimiento acceso norte pabellón principal Escuela Militar. | 29/11/2016 | 25/12/2016 | $ 62.930.746,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.DIC.2016 |
