| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/07/2017 | 4700/1778/2222 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mantenimiento y reparación cubierta Comando de Telecomunicaciones del Ejército. | 19/07/2017 | 22/11/2017 | $10.089.367,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 20.AGO.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 04/08/2017 | 4700/1849/2363 | Ingeniería y Construcción Emcomer Limitada. | 76.027.560-3 | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, recuperación cañerias, desagües de baños y cuadra soldados conscriptos en el Regimiento N°2 Maipo. | 25/07/2017 | 14/09/2017 | $1.909.799,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 24.AGO.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 09/08/2017 | 4700/1869/2456 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación de 4 baños cuadra soldados conscriptos y 2 salas de simuladores en el Centro de Combate Acorazado. | 19/07/2017 | 21/11/2017 | $3.835.341,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 17.AGO.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 18/08/2017 | 4700/1921/2547 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación red eléctrica exterior y postación del Regimiento Infantería N°1 Buin. | 02/08/2017 | 16/12/2017 | $9.999.841,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | fecha de pago de la factura 17.AGO.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/10/2017 | 4700/2454/3277 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, proyecto de impulsión de agua tratada del Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos | 10/10/2017 | 09/12/2017 | $4.247.809,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 17.AGO.218 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 22/11/2017 | 4700/2800/3736 | Ingeniería y Construcción Emcomer Limitada. | 76.027.560-3 | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mejoramiento dependencias en la División de Adquisiciones del Ejército. | 08/11/2017 | 23/12/2017 | $7.299.151,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.AGO.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 03/05/2018 | 4700/819/1267 | Obelco Ingeniería Limitada. | 79.890.410-8 | Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Álvilal. | Estado de Pago N°2 correspondiente a la obra, mejoramiento del sistema eléctrico del casino de oficiaes 2da fase, del Destacamento de Montaña N°3 Yungay. | 19/04/2018 | 08/07/2018 | $26.412.729,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 17.AGO.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 12/06/2018 | 4700/1159/1717 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de Pago N°1 y único correspondiente a la obra, reparación y mejoras a la infraestructura y sistema del Comando de ingenieros. | 30/05/2018 | 04/07/2018 | $84.355.416,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 31.AGO.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 25/06/2018 | 4700/1324/2001 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de Pago N°1 correspondiente a la obra, mantenimiento pabellón ex caballeriza del Regimiento N°12 Maipo. | 23/04/2018 | 17/07/2018 | $45.983.385,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 30.AGO.2018 |
