| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social persona contratada | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 14/10/2016 | 4901/1374 | 25 Sur Limitada. | 76.112.996-1 | Jorege Villegas Maldonado. | Estado de pago por devolución de rtenciones correspondiente a la obra, Reparación del Gimnasio en la 4ta Brigada Acorazada Chorrillos. | 29/09/2016 | 25/01/2017 | $3.804.015,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 16.MAR.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 03/02/2017 | 4700/249/381 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, recuperación y reparación de cuadra para curso de instructores de montaña en la Escuela de Montaña. | 16/01/2017 | 16/05/2017 | $4.924.711,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.MAR.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 05/03/2017 | 4700/545/562 | Carlos Martinez Tobar. | No aplica | No aplica | Estado de pago Nº6 correspondiente a la obra, construcción cine y gimnasio en el Regimiento Reforzado Nº14 Aysén. | 04/01/2017 | 07/10/2017 | $315.730.605,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 23.MAR.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 13/03/2017 | 4700/567/634 | Inproser S.A. | 76.595.010-4 | Mario Kern Riquelme y Alejandro Gómez Osorio. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación de baños de cuadra 2da compañía fusileros y baños cuadra femenina, al interior del Regimiento Nº12 Sangra. | 08/02/2017 | 08/05/2017 | $5.748.337,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 27.MAR.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 13/03/2017 | 4700/568/635 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparaciones en el escuadrón de exploración mixto independiente Chaitén, dependiente del Regimiento N°12 Sangra. | 13/02/2017 | 20/07/2017 | $7.512.232,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 26.MAR.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 03/07/2017 | 4700/1574/1917 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación de las protecciones perimétricas, de las tripulaciones acorazadas, ubicada en la 2da Brigada Acorazada VI División de Ejército. | 19/06/2017 | 20/11/2017 | $7.679.875,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 19.MAR.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/07/2017 | 4700/1776/2220 | Constructora Fontaine y Gutierrez y Compañia Limitada. | 77.707.040-3 | Víctor Gutíerrez Ampuero, Luis Fontaine Gutíerrez y Víctor Gutíerrez Soto. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, cierre perimetral en la Escuela de Inteligencia. | 11/07/2017 | 05/08/2017 | $1.768.955,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 21.MAR.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 26/07/2017 | 4700/1777/2221 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación de cierres perimetrales en Villa El Bosque. | 05/07/2017 | 08/10/2017 | $5.446.779,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.MAR.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 02/08/2017 | 4700/2107/2854 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación y rehabilitación pozo profundo en la Escuela de Infantería. | 19/07/2017 | 07/09/2017 | $2.655.418,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 27.MAR.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 18/08/2017 | 4700/2111/2878 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación y mantención de zócalos en la Escuela Militar. | 25/07/2017 | 11/08/2017 | $647.914,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 19.MAR.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 18/08/2017 | 4700/1874/2460 | Ingeniería y Construcción Emcomer Limitada. | 76.027.560-3 | No aplica | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, mantenimiento y recuperación de infraestructura oficinas División Doctrina Campo Militar La Reina. | 28/07/2017 | 30/08/2017 | $418.741,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 28.MAR.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 18/08/2017 | 4700/1922/2548 | Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. | 77.933.480-5 | Eduardo Torreblanca Maturana. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, reparación de filtraciones de dos baños de soldados conscriptos en la Escuela de Equitación. | 07/08/2017 | 14/11/2017 | $2.290.509,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la fctura 27.MAR.2018 |
| Resolución exenta | Contratación de servicios | 24/08/2017 | 4700/1965/2582 | Alvarado Arancibia y Compañía Limitada. | 84.717.400-5 | Raúl Alvarado Contreras y Jaime Arancibia Carrasco. | Estado de pago por devolución de retenciones correspondiente a la obra, rejuvenecimiento asfaltico en la Escuela Militar. | 19/07/2017 | 07/09/2017 | $1.957.765,00 | Enlace | Enlace | Sin modificaciones | Fecha de pago de la factura 19.MAR.2018 |
